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<titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2020</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2021-01-27</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE RIFIUTI DALL'1.1.2013 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>61695.74</importoAggiudicazione>
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<cig>Z480805362</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2013 C.C.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>1800.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1794.61</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2013 - B.I.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1205.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2013 T.A.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3142.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2013 - F.F.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>326.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>320.85</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2013 D.G.A.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>605.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>116.10</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBILCA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>61695.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48776.45</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>PROSECUZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. DSPER0037/1/2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>953.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z640A6920C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GIORNATA DI STUDIO PROMOSSA DALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PRESSO IL CASONE DEL PARTIGIANO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01781461205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANZAROLI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781461205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANZAROLI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDA0805384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 19 LUGLIO – 31 OTTOBRE 2013 - D.G.A.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>294.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>288.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z110A3D62C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z860989A9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>50829864BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI DI ASILO NIDO PER I COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE E CASTELLO D'ARGILE E SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE- PERIODO 26/8/2013 - 31/7/2016 - CIG. 50829864BD.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01776240028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO - S.C.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00450990452</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1746657.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>707014.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4D0CA254E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE RIFIUTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1681818.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1654550.29</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z670D023E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16262.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8131.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z200E2C55B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 13/3/2014 - ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>834.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z720306E5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER L'ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>821.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0F5348F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOSTRA "ODISSEO" DI ALDO GALGANO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00302420021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO ARTIGRAFICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03166441208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01344270291</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANZAROLI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00302420021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO ARTIGRAFICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANZAROLI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850FB0A5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SIG.RA D.L.M.M. – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 19 – 30 GIUGNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>579.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850FB0A5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CASA RESIDENZA ANZIANI D.L.M.M. – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 – 31 LUGLIO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E0FF571B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA CENTRO GIOVANILE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB51073389</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - PROGETTO "PERCORSI DI TRANSIZIONE AL LAVORO PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICHICO E SOCIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSAPSA CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSAPSA CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13070.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1073839</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - PROGETTO "OPERAZIONE LAVORO: FORMAZIONE INIZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ NON OCCUPATE" - IMPEGNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC3109218B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1678.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1667.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0D45825</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AD AGRIENERGIA IN ECONOMIA. ANNO 2014 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1880.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5311C1A03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2011 - PROGETTO "TERRITORIO, GIOVANI E LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI N. 18 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO RIVOLTI A GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DI N. 10 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2034-10-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199565.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6020367403</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2016 (+ EVENTUALE RINNOVO PER PARI PERIODO)</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51143.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E127E3B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MATERNA CALVINO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA E RIPARAZIONE PUNTUALE DELLA COPERTURA PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5628.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4993.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE RIFIUTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1641385.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7412CC41A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC412CC418</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC121CA11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP IN CONVENZIONE AD ACER – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11545.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11085.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8812F8A73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55339339F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP IN CONVENZIONE AD ACER – ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24410.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24106.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z07149E39F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO IN ECONOMIA DI RIFIUTI DA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI AD AGRIENERGIA. ANNO 2015. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2719.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B14C13F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER AREA GESTIONE TERRITORIO E AREA SERVIZI GENERALI - PERIODO LUGLIO 2015/GIUGNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11762.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10533.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6323911073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101560.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101556.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0716E88BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRINCIATURA FOSSO E MANUTENZIONE FILARE PERIMETRALE AREA EX CANALE CANNELLA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517071205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01703790384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINGOTTI LUCIANO S.N.C. DI MAURO E SIMONE MINGOTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517071205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1098.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE RIFIUTI 2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1698798.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC17EFA0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE E ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI MOTOCARRO PORTER. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8917F54D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DA MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AD AGRIENERGIA IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER I PRIMI MESI 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1364.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F182A560</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15994.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC17EFA0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO FRENANTE MOTOCARRO PORTER PIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>191.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>191.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A18D5FE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBATTIMENTO URGENTE ALBERO PERICOLOSO. NOLO PIATTAFORMA AEREA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z731900E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - PRIMO STRALCIO ATTUATIVO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD4171EAD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MARTIRI – INCREMENTO IMPEGNO PER FORNITURA TELECAMERE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141A0FA15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA MUSSOLINA 204/A</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91350750377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MUSSOLINA 204</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91350750377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MUSSOLINA 204</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81B0DD57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA UFFICIO TRIBUTI - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1723.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB51C521F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>754.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6323911073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7377.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7374.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1644475.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B1DF8283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTE DEL VERDE PUBBLICO PRIMI INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38759.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38759.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z611F13711</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE INFISSI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTO VANDALICO, SULL'EDIFICIO DELLE SCUOLE MEDIE BAGNOLI DENOMINATO "EX KEYNES". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00661020388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALPORTA S.N.C. DI GOVONI GEOM. FULVIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00661020388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALPORTA S.N.C. DI GOVONI GEOM. FULVIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD42009454</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COPERTO DELLO SPOGLIATOIO POSTO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO BULGARELLI A SAN PIETRO IN CASALE - INCREMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCCLSN71A24B354D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCCLSN71A24B354D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC420EBEB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTADT ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 27.11.2017 AL 31.12.2</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2914.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2806.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F20F83FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z28211DCE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLO PIATTAFORMA AEREA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872156408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE ED ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE DELLA SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO A SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232181CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2018 – 2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17045.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11519.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3021BD92F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PERSONALIZZAZIONE, LA STAMPA E L'IMBUSTAMENTO DELLE TESSERE ELETTORALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1134.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1134.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9522542F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E LOTTA AI MURIDI E AGLI INSETTI STRISCIANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1861.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1841.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0122C4F51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDUMHL74C16I110W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>608.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>73800967E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE- PRESA IN CARICO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138673.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138664.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A23E4886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTA ALLE ZANZARE - SERVIZIO TRATTAMENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9710.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7726.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB240A362</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE RASAERBA JOHN DEERE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>632.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642532B5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SCAVO DI POSA DELLE POLIFERE PER LO SPOSTAMENTO DEL CAVO INTERRATO ENEL PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA CUP J73D14002790004 CIG Z642532B5D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRNMRK74P16A944Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M. DI FRANCESCHI MIRKO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02071291203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTER COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRNMRK74P16A944Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M. DI FRANCESCHI MIRKO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8694.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8694.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8125534F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRINCIATURA E RISAGOMATURA FOSSI PERIMETRALI AREA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE "EX CANALE CANNELLA". IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00340991207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALAZZINI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00340991207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALAZZINI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2365.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C255EB89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO AUTOSPURGO CON CANAL-JET ALTA PRESSIONE PER RIMOZIONE RECINZIONE IN LEGNO, SCAVO, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE TUBO DANNEGGIATO/OSTRUITO CON ALTRO DI PARI DIMENSIONE, FISSAGGIO, RISISTEMAZIONE TERRENO E RIPOSIZIONAMENTO RECINZIONE IN LEGNO, NEI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE256FE35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8025BEA75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4017.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1606.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>767363431A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 (+ EVENTUALE RINNOVO PER PARI PERIODO) - C</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28175.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232181CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3143.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2607A5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO E DL DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA "ARCOBALENO" NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE FUNZIONALE ALLA RICHIESTA DEL CPI - ING. ALBERTO REGAZZI - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z942689947</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>5650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3685.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z62266E924</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2033.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2033.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5062.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB726CF1BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7868.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6102.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B26C44E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' TEMPORANEA - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6355.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z73272A3FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC0272A429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>553.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13276C87B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5527854BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA227854E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E27C14AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVENZIONE CON ASL BOLOGNA PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1023.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1021.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2827E238D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1802.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C27E20E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>956.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z11282AD47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z39282AD46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMNRT57T46I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUONAMICI ANNA-RITA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z44282AD4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03351490374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAPPEZZERIA DI POLETTI CLAUDIO, PARESCHI MARIA CRISTINA & C. S.N. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z94282AD4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7870775101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE LINEE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVORI A ENEL SOLE SRL CUP J73G08000060004</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48739.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48739.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B27F90AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE VICINALI (VIA BOSCHETTO - VIA PIZZARDI - VIA VARANE - VIA BENE AMATO) PRESENTI NEL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MERIGHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4523.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4403.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707BO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9785.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC528D7CA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7764718000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4461.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4380.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92290DB6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA PICCOLA (EX PALESTRA KEYNES) DELLA SCUOLA MEDIA BAGNOLI CUP J75H18000170004 - CIG Z92290DB6D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03703610372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO*GENERALE FINITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28065.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28065.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF6291623B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA "ARCOBALENO" NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE FUNZIONALE ALLA RICHIESTA DEL CPI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZF6291623B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00550400378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEIMPIANTI - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00550400378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEIMPIANTI - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9680.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9680.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC028EAA40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AL COPERTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA BAGNOLI - INCARICO DL/CSP/CSE - IMPEGNO DI SPESA - CUP J75H18000170004 - CIG ZC028EAA40</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNTMRC62A30C469S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTONI MIRCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRRLCN55S10E472M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZO LUCIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FNTMRC62A30C469S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTONI MIRCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2202.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2202.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z282972342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AL COPERTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA BAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI - CUP J75H18000170004 - CIG Z282972342</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02024101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MELEGARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01970751200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAIBA COSTRUZIONI S.N.C. DI GAIBA UGO E GAIBA CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02042111209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMUS NOSTRA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02024101202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MELEGARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18009.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18009.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7982725111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FINESTRE A TETTO E MONTAGGIO LINEA VITA NELLA PALAZZINA UT CUP J77B19000010001 CIG 7982725111</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8001912AAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – ADEGUAMENTO LOCALE DEPOSITO DELL'ASILO ARCOBALENO AI FINI DEL RILASCIO CPI MEDIANTE PARETI IN CARTONGESSO EI60 CUP J77B1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7977972EC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ACS DEL CENTRO ALICE SCUOLA DE AMICIS E RIFACIMENTO LINEA DI ADDUZIONE A N. 3 LAVABI CUP J79</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11083.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11083.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>800438102A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP J77B19000010001 CIG 800438102A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29177.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29177.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E29DA290</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA GIURATA, RELATIVA A TERRENI ATTUALMENTE CENSITI AL C.T. DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE AL FOGLIO 57 CON I MAPPALI 1113-1114-957 (AREA AMBITO 9) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLNSFN72D23D548L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILANESE STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLNSFN72D23D548L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MILANESE STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED282FB34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER L'UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6355.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5145.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7982725111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FINESTRE A TETTO E MONTAGGIO LINEA VITA NELLA PALAZZINA UT – MOTORIZZAZIONE TENDA CUP J77B1900001</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC28297E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER LA CONSULENZA TECNICA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POGGETTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A291BF4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 04.11.2019 AL 20.12.2019</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5540.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4740.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92290DB6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERNICIATURA LUNETTE DELLA PAVIMENTZIONE PALESTRA PICCOLA DELLA SCUOLA MEDIA BAGNOLI CUP J75H18000170004 - CIG Z92290DB6D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232181CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2723.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE AMMINISTRATIVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>762.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE029FDE51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO. STAGIONE INVERNALE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30812.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15957.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA RAVENNA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A2A1D284</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 29/10/2019 E DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2019 IN ESECUZIONE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 29/04/2019 N. 34 - PROVVEDIMENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04301860377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NOTARILE ROSSI VICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04301860377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NOTARILE ROSSI VICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8913.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2A4D574</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46269EA20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4180.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3272.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2A9F5B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PSR 204/2020 - MISURA 04 , TIPO DI OPERAZIONE 4.4.01 "RIPRISTINO ECOSISTEMI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80094210376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80094210376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2A697F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER LA RICHIESTA DI CPI DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA MASSUMATICO N. 722 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRTLSS75R31A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMORATI ALESSIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRTLSS75R31A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMORATI ALESSIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7982725111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FINESTRE A TETTO E MONTAGGIO LINEA VITA NELLA PALAZZINA UT – AGGIORNAMENTO PER TENDA OSCURANTE C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF02ADA08D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MASSA VESTIARIA OPERAI BIENNIO 2018/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1613.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2AE8099</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CIG Z8C2AE8099.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232181CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z232181CAA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3047.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2AED5B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO COMUNALE E ASILO NIDO ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTECH LONGWAVE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTECH LONGWAVE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2306.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2306.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2B417B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PRESA D'ATTO RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111715.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27928.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42B3415B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PRESA D'ATTO RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2841.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2841.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z382681C79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6255.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z882681D72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902681F9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627150105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUN INSURANCE OFFICE LIMITED</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627150105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUN INSURANCE OFFICE LIMITED</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11137.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5568.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9826820C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB226821E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12681E1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4380.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2190.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34117CC6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI PER MODIFICA PERIODO DI NOLEGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7764718000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46269EA20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9016.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3223.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2B0A4B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI - CIG ZBF2B0A4B3.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912B16342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO MICROCHIP PER CANI, GATTI E FURETTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z912B16342.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.PI.VI.SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03717190379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELO FRANCESCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00124300401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZOOTECNICA 1963 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.PI.VI.SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2B0B40A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI, SEGGI E RELATIVO RIPRISTINO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336721200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00615160371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.F.I. - AZIENDA TRASPORTI *FACCHINI IMOLESI-SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02225580378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.T.A. - COOPERATIVA ARGILESE TRASPORTI E AFFINI - SOCIETA' COO PERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00613780378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07605490965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA LEONE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336721200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2B2C890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO VARI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAC2B2C890.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS OPERE D'ARTE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7102.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1775.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7967699138</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" – INTEGRAZIONE ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00550400378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEIMPIANTI - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00550400378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEIMPIANTI - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z552B2C9A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.B3 PER L'AREA SERVIZI GENERALI - SERVIZIO URP - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 19.012.2019 AL 31.01.2020</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3727.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3406.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2B5F6F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>958.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E2B1AF84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 07.01.2020 AL 28.02.2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6595.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5030.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D2B4F45E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO TRIBUTI- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10010.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9326.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52B66E6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z622B5BA35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA IN ERBA SINTETICA NEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MACCARETOLO CIG Z622B5BA35</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10327.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4507.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632B6B384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22815.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263934.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239949.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2B6B91E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02B6B571</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>194.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4884.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29795.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2B6B91E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1602075.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2B8F625</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFP COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFP COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2B1A636</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO BIENNALE DI 24 MESI (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01757120629</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLALOM CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09517840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMESS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTEVTI61E25C347P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETO VITO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03855090365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYLINE STUDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TVRRND79A18H856U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUVERI RAIMONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027580675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&R ASSOCIATES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08524261214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"QUALIFICA GROUP S.R.L."</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01796060208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03567240837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MEDILAV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDDSFN58R24H620E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEDDO STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCLGPP63H24I145A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACELLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02532290240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONORDEST S.A.S. DI BASSO ING. MODESTO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422B1A730</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO BIENNALE DI 24 MESI (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01757120629</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLALOM CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04523931212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>626 MI.RO. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72B8DC64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE MOTOCARRO PORTER. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>034917979E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI SU POLIZZE RCT/O ANNI PRECEDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2010-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162539010</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI SU POLIZZE RCT/O ANNI PRECEDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152B986AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE MEZZO SPARGISALE PER L'ATTIVITA' DI SERVIZIO NEVE CIG Z152B986AB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>346.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>346.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE29560AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA MASSUMATICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FREPPL73T05A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPERE TECNICO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FREPPL73T05A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPERE TECNICO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FREPPL73T05A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPERE TECNICO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FREPPL73T05A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPERE TECNICO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7982725111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – FORNITURA ASTE PER APERTURA E CHIUSURA DELLE FINESTRE A TETTO NELLA PALAZZINA UT CUP J77B19000010001 CIG 7982725111</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02304781202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF62BC01DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'ASILO ARCOBALENO CIG ZF62BC01DE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2BCFFE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.LGS.81/2008 E DALL'ACCORDO STATO-REGIONI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04211870375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04211870375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1548.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422BDBD8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.B3 PER L'AREA SERVIZI GENERALI - SERVIZIO URP - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 04.02 AL 29.02.2020 - CIG Z422BDBD8C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1923.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1843.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2BB7179</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>599.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2794.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362090.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178444.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z582BDC66B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z882BF5E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE POMPE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z672BDB6DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE DI UNA PORZIONE DEL COPERTO DEL PALAZZETTO PALESTRA IN VIA MASSUMATICO 722 A SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z072BFDE79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PZZSDR71A64A785J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO TABACCHI DI PIZZETTI SANDRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PZZSDR71A64A785J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO TABACCHI DI PIZZETTI SANDRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2BFD7C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682BFDE25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543220244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543220244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z702BFDD5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2BFDEF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>581.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02BFDDBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D2C011B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z012C046BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE DELLE SCALE A GABBIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E. FACCIOLI A SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03868990239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MI.CO. S.N.C. DI MICHELETTI MAURIZIO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03868990239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MI.CO. S.N.C. DI MICHELETTI MAURIZIO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2BE73E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGRASSATORE AREA ESTERNA SCUOLA PER L'INFANZIA ITALO CALVINO E RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITUATO TRA VIA BATTISTI E VIA RUBIZZANO CIG Z6A2BE73E9 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER COMMISSIONI E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1039.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52BFBD5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2062.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1031.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2C2CAAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA PERIODO DAL 02.03.2020 AL 31.05.2020</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10227.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9853.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2C1C7E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - ACQUISTO MATERIALE - CIG Z7C2C1C7E3.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2C346A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PIANTANA CON TARGHETTA ESPOSITIVA DA INSTALLARE NEL CORTILE DEL MUNICIPIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00387880396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00387880396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422BDBD8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.B3 PER L'AREA SERVIZI GENERALI - SERVIZIO URP - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.03 AL 31.03.2020 - CIG Z422BDBD8C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2124.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1843.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA RAVENNA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862B3A4BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PROROGA DAL 1.03.2020 AL 31.07.2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5724.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5724.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42C43B2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DISINFETTANTE PER LE MANI DA INSTALLARE PRESSO UFFICI COMUNALI PER PRECAUZIONE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336980285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336980285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662C53075</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE DI COMPLEMENTO ALLA VIABILITÀ PRESSO IL CAVALCAFERROVIA DI VIA BOLOGNETTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01998441206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELONCELLI ANDREA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01703790384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINGOTTI LUCIANO S.N.C. DI MAURO E SIMONE MINGOTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01998441206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELONCELLI ANDREA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1995.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02C43B16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISTITUZIONE DELLE CONSULTE FRAZIONALI - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2C5581D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI PORTA A SOFFIETTO NEL LOCALE ADIBITO A DEPOSITO DETERSIVI NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE BAGNOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TGLSFN61R10D548D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUORI PORTA SERRAMENTI DEL GEOM. STEFANO TAGLIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TGLSFN61R10D548D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUORI PORTA SERRAMENTI DEL GEOM. STEFANO TAGLIANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>482.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z772C668E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTI VARI PER EMERGENZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01516140389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Battelli s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01181090380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01516140389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Battelli s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01181090380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>983.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662C75D5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DEI MANUFATTI DI DEPURAZIONE PRIMARIA (FOSSA SETTICA E DEGRASSATORE SUL MARCIAPIEDE) DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI VIA SETTI 5. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB2C6F01A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI TRATTAMENTO ANTIMUFFA E TINTEGGIATURA NEL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" DI VIA MATTEOTTI, 156 NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVNSFN66E15C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GVNSFN66E15C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1267.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1264.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2AED5B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU CENTRALINO COMUNALE A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 - CORONAVIRUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTECH LONGWAVE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTECH LONGWAVE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862B3A4BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 01.03.2020 AL 30.04.2020. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162CA5928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE, AL PERSONALE IN EMERGENZA PER GARANTIRE I SERVIZI E DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO DI D'ERCOLE LILIANA E D'AURIZIO MARIANGELA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03554801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO DI D'ERCOLE LILIANA E D'AURIZIO MARIANGELA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1669.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE32C9CE47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE RASAERBA JD. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z212CB1764</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTONDA "ORLANDO SIROLA". IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2102.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2102.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162CA5928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE, AL PERSONALE IN EMERGENZA PER GARANTIRE I SERVIZI E DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNZRRT70H19A944O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA NUOVA DEL DOTT.BONZAGNI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNZRRT70H19A944O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA NUOVA DEL DOTT.BONZAGNI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1669.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2CBCBA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTACINQUESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. – CIG ZCF2CBCBA2.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2CCCA23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 PIANTANE E GEL DISINFETTANTE PER UFFICI COMUNALI IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 C.D. CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2CD44A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2020 PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2257.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862B3A4BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B 1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 30.06.2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5953.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4913.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2CF5C0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SACCHETTI PER IMBUSTARE LE MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 - BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z012D01DF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>412.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712D01DC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE E BENI VARI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1933.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1808.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72D01E30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862CF48C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANELLA PRESENTE NELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI DI VIA MASSUMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z772C668E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTI VARI PER EMERGENZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03869181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVIT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03869181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVIT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2CF353F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI OPERE EDILI E NUOVI ALLESTIMENTI DEL "MUSEO CASA FRABBONI" - IMPEGNO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG Z2F2CF353F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2CF5C0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SACCHETTI PER IMBUSTARE LE MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z582BDC66B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI SANDRO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02923351205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI SANDRO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02923351205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8182.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7081.09</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD72CFCD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13135.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11662.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D2D00202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI & C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02252481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PIEVESE FERRAMENTA S.A.S. DI GIORGIA FORTINI & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI & C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02252481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PIEVESE FERRAMENTA S.A.S. DI GIORGIA FORTINI & C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18264.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14360.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1782.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>802.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D2C011B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02D165F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.ZC02D165F0.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F2D165DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.B3 PER L'AREA SERVIZI GENERALI - SERVIZIO URP - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 26 MAGGIO AL 27 GIUGNO 2020 - CIG Z9F2D165DE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2234.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2238.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62C0DAC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE. CUP J73D14002790004 CIG ZE62C0DAC0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887361202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NASCE' E ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887361202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NASCE' E ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F2CF3CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ULTERIORE ADEGUAMENTO AI LOCALI SERVIZI E DEPOSITI DELL'ASILO ARCOBALENO AI FINI DEL RILASCIO CPI MEDIANTE PARETI IN CARTONGESSO EI60 CIG Z6F2CF3CB1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z252B8DD70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DI INDAGINE CONOSCITIVA DEI COMPONENTI DEL SOFFITTO DECORATO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO FINALIZZATO AD UN CORRETTO INTERVENTO DI RECUPERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04137760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA DI DR. ARCH. PAOLO CHICCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04137760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA DI DR. ARCH. PAOLO CHICCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2D2400F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE2D27466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 , ALLEGATI AI REGISTRI E FORNITURA CARTELLINE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCE2D27466</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>992.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>992.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132D20921</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI AREA GESTIONE TERRITORIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5687.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>365.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z412D200F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA SERVIZI GENERALI URP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4047.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO, VIA ASIA 492 1° STRALCIO – PRESA D'ATTO ESITO GARA DELLA CUC E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03136540402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03136540402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760969.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222734.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952D12080</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CALCOLI IMU 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939180337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCRIBA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83238480AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI DUE. RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138673.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55384.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232C800B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURA DEL LOCALE DEI BAGNI ALL'INTERNO DELLA PALESTRA PICCOLA (EX PALESTRA KEYNES) DELLA SCUOLA BAGNOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458961202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIMENTI 1978 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4330.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4330.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z082D2AECE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PRODOTTO LARVICIDA DA DISTRIBUIRE AI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02793701208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLKIM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02793701208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLKIM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1636.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1636.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2D3F552</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI SUL CENTRALINO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342D3925E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA N. DUE DEFIBRILLATORI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE DI SPESA CONSUMI GAS CASA DELLA MUSI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2873.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2087.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9826820C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 31/12/2018 - 31/12/2019 POLIZZA DIFESA LEGALE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5772.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5772.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z802D41A8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z802D41A8C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02208421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02208421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32D53105</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI IN EMERGENZA COVID - 19- IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB32D53105.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1017.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1017.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE02D41AEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FLUIDO IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID 19 - CIG ZE02D41AEE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03202110288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANBO TECHNOLOGY DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03202110288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANBO TECHNOLOGY DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z982D45014</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUOVO CENTRO NATATORIO VIA MASSUMATICO N. 722 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27962.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7388.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72D6557D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE SALA POLIVALENTE VIA GALLIERA SUD 95/A E SALA CONSILIARE IN EMERGENZA COVID 19- IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE72D65557D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2020</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32D53105</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI IN EMERGENZA COVID - 19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA AREA SERVIZI GENERALI N.40 DEL 15.06.2020- CIG ZB32D53105.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152CEC74A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE AL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z082D2AECE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PRODOTTO LARVICIDA DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402D66158</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA ,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939180337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCRIBA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4314.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52D65B9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA ,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8352129AE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELLA INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD, VIA PESCERELLI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>291675.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2D9C72C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B 1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 13.07.2020 AL 24.08.2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3549.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3549.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83696104AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – ANNO 2020 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP J71C19000310005 CIG 83696104AA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80896.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE2D27466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 , ALLEGATI AI REGISTRI E FORNITURA CARTELLINE VARIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCE2D27466</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC28297E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA ESISTENTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POGGETTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692DAD5E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO IMMOBILI DONAZIONE ARGAZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>38550440276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALORE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>38550440276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALORE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2DBF824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 400 BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB226821E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO PERIODO: 31/12/2018 - 31/12/2019.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1987.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1987.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2DD3CAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO ROTTURA TUBO ADDUZIONE ACQUA POTABILE, NELL'IMMOBILE IN VIA MARCONI 27 IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE AMA AMARCORD. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA82DD42D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13756.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13756.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2D9C72C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B 1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PROROGA CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 25.08.2020 AL 31.10.2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6757.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4713.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8374658A66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO DI SAN PIETRO IN CASALE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J76E19000300002</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01443040298</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAMORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49669.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PISCINA IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VOLTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20574.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16774.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO – AGGIORNAMENTO IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA. CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6261.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902E00432</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) - CIG Z902E00432.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2DF8195</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OGGETTO: SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE CORTILIVA DEL CFP FUTURA – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01808511206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01808511206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD32DC4B97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DELL'IMMOBILE IN VIA SETTI 529 A SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CHMPLA79B20A785M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIMENTI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CHMPLA79B20A785M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIMENTI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492E2A836</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RIMOZIONE E TRASPORTO CORPO ESANIME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00323270371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI - C.I.F. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00323270371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI - C.I.F. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z512E24175</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" N. 1319</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3580.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3580.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962E30C62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>617.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>617.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742E319C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTO ASFALTO IN VIA SETTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NSLGPR60C15A176U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NSLGPR60C15A176U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2E30E28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFP COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFP COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA12E4AB25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DIRETTIVA AGID GENNAIO 2020 IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' DEI SITI WEB - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA VERIFICA ACCESSIBILITA' - CIG ZA12E4AB25.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA82E513FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. CIG ZA82E513FB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2E3CAEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. CIG Z5D2E3CAEB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872E20775</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E RELATIVO RIPRISTINO E DISALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI - CIG Z872E20775.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336721200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00613780378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336721200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8399750CF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO ARCHITETTONICO STRUTTURALE E NUOVI LOCALI "MUSEO CASA FRABBONI" – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J74E20000430005</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04081980379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI BATTAGLIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45167.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD42E1F112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA ENTRATE- SERVIZIO TRIBUTI- PERIODO DAL 14/09 AL 18/12/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6104.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5680.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>84000092B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" – STRALCIO N. 1 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J77J18000450004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02745760781</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561891205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLOGNA COSTRUISCE - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA ARTIGIANA O, IN FORMA ABBRE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60968.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992E9E259</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE TRIENNALE (PERIODO OTTOBRE 2020/ SETTEMBRE 2023) ACCESSO BANCA DATI "FORMULA ENTE LOCALE"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2E7530F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DI AGGIORNAMENTO ONLINE SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4F2E7530F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB2E969E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA DI CUI AL D.L. N. 14/2017 CONVERTITO IN LEGGE N. 48/2017 – PROCEDURE DI FINANZIAMENTO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA", - CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1664.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8400274D63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" – STRALCIO N. 2 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J77J18000450004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00525171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01445660291</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03744041207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MESORACA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00525171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117019.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7B2EA27B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9C2DD3CAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO ROTTURA TUBO ADDUZIONE ACQUA POTABILE E MODIFICHE PER PREDISPOSIZIONE SPOSTAMENTO CONTATORE HERA, NELL'IMMOBILE IN VIA MARCONI 27 IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE AMA AMARCORD. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z5A2ED236F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PALO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA N.931 IN VIA SANTI A SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A2ED236F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z652EDD6E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA DELLE VASCHE POSTE IN CORRISPONDENZA DEI SOTTOPASSI DI VIA RUBIZZANO E DI VIA PESCERELLI AL FINE DI RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA' DELLE POMPE IDRAULICHE DEGLI STESSI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1870.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO DI DUE COLONNINE DELLE PRESE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO IN PIAZZA CALORI A SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>60.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>60.16</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD72CFCD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO DI DUE COLONNINE DELLE PRESE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO IN PIAZZA CALORI A SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDF2EDC4C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DEL RASAERBA GIANNI FERRARI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2DBF824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2EE140C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" - SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03328960376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03328960376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF72EF9521</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PER L'ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z512E24175</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" N. 1319</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12F06AD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" - SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI - VERNICIATURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2F0E911</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 09.11.2020 AL 05.12.2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2747.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2175.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052ECB834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32763.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8126.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62F0A7CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRADA VICINALE "VIA SAN PANCRAZIO". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>860.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2EFFB34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE OBBLIGATORIE ALLE PROTEZIONI DI INTERFACCIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2EE140C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" - SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI - INTEGRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00612701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00612701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2F1E9A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>587.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>587.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2F1E9C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632B6B384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13549.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2F2DDB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" - SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4193.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4193.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z572F1EA40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>798.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2F40EA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE D`URGENZA SU ANIMALE RANDAGIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E2F40EA8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLLNDA68B54A785G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI NADIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>91379740375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FELIS ODV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLLNDA68B54A785G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI NADIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91379740375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FELIS ODV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362AA572E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332F497B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA INTERRUTTORE DI SGANCIO ENERGIA ELETTRICA NELL'ASILO ARCOBALENO AI FINI DEL RILASCIO CPI – IMPEGNO DI SPESA CIG Z332F497B3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02664701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLISI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02664701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLISI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z892F48F81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTERNA DEL VANO TECNICO DI SOMMITA' DELLA SCUOLA BAGNOLI – IMPEGNO DI SPESA CIG Z892F48F81</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04303450375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04303450375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z942F4F67A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALRERE SUL PON "PER LA SCUOLA " - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ACCESSO PRINCIPALE CON PARTE RETROSTANTE DELLA SCUOLA CON MANTO ERBOSO SINTETICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2F78D87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TAGLIO E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120110362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120110362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1943.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2CD44A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2020 PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI BIBLIOTECA LUZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1283.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB72F88CCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FINITURE OPERE MURARIE QUADRO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA PREDISPOSIZIONE AREA DI POSA DELLA CASETTA DELL'ACQUA CIG ZB72F88CCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832F9538D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B2FA2E35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632B6B384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2020</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z982D45014</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PISCINA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682FA2EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DI POGGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z622F9C537</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GHIAIA PER AREE DI CADUTA GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD92FC3C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07281070966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPING SPORT MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07281070966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPING SPORT MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z8A2FBBC31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" N. 1319</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20139.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2FC2E3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON RIPRISTINI VARI NEL TETTO DELLA SCUOLA ARCOBALENO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022 - CIG 852704327D. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2D00202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E ACQUISTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>397.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72CFCD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE RELATIVO AI POD DI SCAMBIO PER IL SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNI 2018 E 2019 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA PISCINA E PARCHEGGIO DI SAN PIETR IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2FADCDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER INSERIMENTO DATI RELATIVI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z142FC80D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA BAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202FC2FC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI SOTTOPASSI E VIABILITA' – IMPEGNO DI SPESA CIG Z202FC2FC0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2FE246C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRICA PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>825.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2FFCD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992FFBFD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2068.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF30092B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ITALO CALVINO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z592FFE871</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<cig>ZA02FF4631</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE - AREA ENTRATE- SERVIZIO TRIBUTI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3109.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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<cig>Z64300AE85</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 07.01.2021 AL 27.02.2021</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5151.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z362AA572E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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