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AVCP2019.xml

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    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2019</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-23</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI STRADALI SITI IN VIA ASIA - APPROVAZIONE COMPUTO METRICO - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RESTAURI INNOVATIVI TECNOLIGICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21442.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI PERSONALE INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA – PERIODO APRILE-MAGGIO ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6247.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4914.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASP "GALUPPI-RAMPONI" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>PROSECUZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013 - M.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>862.61</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013 - C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1851.22</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013 - B.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1205.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013 - B.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00446980377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MOLINELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>281.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013 - F.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>339.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013 - D.G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>288.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BOLOGNA, S.R.M.-S.P.A., IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE ED ALTRI COMUNI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO "PRONTOBUS DI PIANURA" ANNO 2013 - DEFINIZIONE DELLA QUOTA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SRM - SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SRM - SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25189.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24497.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO – AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E PULIZIA NUOVO PADIGLIONE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01770481206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1403.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2695.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA DEDICATA A UMBERTO SACCHETTI 1874-1944 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585200256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PRINT HOUSE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425650922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03543620375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTAGONO SAS DI RONDELLI FRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543620375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTAGONO SAS DI RONDELLI FRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI PERSONALE INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA – PERIODO GIUGNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2771.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2593.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2011 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 - MISURE CONTRO LA CRISI ECONOMICA - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20236.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2011 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 - MISURE CONTRO LA CRISI ECONOMICA - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>27936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22057.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E ACQUISTO DISCHETTI CRONOTACHIGRAFO AUTOMEZZO MAGAZZINO COMUNALE FIAT 130 NCA GRU - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>TSTCRL38M31D878V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTONI CARLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TSTCRL38M31D878V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTONI CARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE AUSER DI SAN PIETRO IN CASALE – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>92026020377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>527.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROSECUZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. DSPER0037/1/2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>953.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 35 DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) AD HERA S.P.A., GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41023.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38026.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI LUGLIO ANNO 2013. C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI LUGLIO ANNO 2013 - B.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>277.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>277.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20805257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – MESE DI LUGLIO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5007D53DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDICOLA CARTOLERIA DA PATTY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDICOLA CARTOLERIA DA PATTY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290ABED82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI PERSONALE INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 15 LUGLIO – 31 DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16973.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15475.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1308F41AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. SPER0102/2013 AVENTE PER OGGETTO"AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE,COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "BORGHI EFRAZIONI IN MUSICA"- EDIZIONE 2013. (C.I.G. Z1308F41AC).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560651206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828621207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLTURE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>91323920730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801000389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORILLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02560651206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39008.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39008.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4B09493EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROSECUZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. – IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO – NOVEMBRE 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3892.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z480805362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 19 LUGLIO – 31 OTTOBRE 2013 - C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1807.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z760805404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 19 LUGLIO – 31 OTTOBRE 2013 - T.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2935.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0948FC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 19 LUGLIO – 31 OTTOBRE 2013 - B.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 19 LUGLIO – 31 OTTOBRE 2013 - F.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20ACBBAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 19 LUGLIO – 31 OTTOBRE 2013 - S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3597.47</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA0805384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 19 LUGLIO – 31 OTTOBRE 2013 - D.G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0ACC808</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI AL PUNTO - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRPFNC74A50A944U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPIONI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00331200378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESTICHERIA MOLITERNI GIULIO DI MOLITERNI ANTONIO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI AL PUNTO - S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRPFNC74A50A944U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPIONI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00331200378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESTICHERIA MOLITERNI GIULIO DI MOLITERNI ANTONIO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6942.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERNARREDI MAM DI MELEGA MUZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652930389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNARREDI MAM DI MELEGA MUZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHESINI IMPIANTI DI MARCHESINI CRISTIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHESINI IMPIANTI DI MARCHESINI CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO FUNZIONALE SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (ORD. N. 2 DEL 16/06/2012 E N. 4 DEL 03/07/2012) - C.F.P. FUTURA DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97163520584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (ORD. N. 2 DEL 16/06/2012 E N. 4 DEL 03/07/2012) - C.F.P. FUTURA DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA FELSINEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03877920375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELSINEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4785.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4785.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 - PROGETTO "LAVORO E SAPERE" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28846.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19474.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI DI ASILO NIDO PER I COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE E CASTELLO D'ARGILE E SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE- PERIODO 26/8/2013 - 31/7/2016 - CIG. 50829864BD.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776240028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO - S.C.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00450990452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1746657.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707014.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430486927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER OPERAI, GIARDINIERI E AUTISTI BIENNIO 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST PROTECT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST PROTECT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3396.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360B5DA77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - PROGETTO "CENTRO RISORSE DISTRETTUALE PER IL REPERIMENTO DI DISPONIBILITÀ AZIENDALI"  - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202580377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35951.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10774.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z890ACBBCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. DSPER0135/2/2013 PER ANZIANA INSERITA IN STRUTTURA RESIDENZIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB70B7301F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - PROGETTO "CAFÈ ALZHEIMER" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00677221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19753.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18515.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20805257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0B87173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE PARTI LIGNEE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MACCARETOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E SOSTEGNO DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44602.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 01/11/2013 – 31/12/2013 - C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1247.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 01/11/2013 – 31/12/2013 - T.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1941.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 01/11/2013 – 31/12/2013 - G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2944.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO 01/11/2013 – 31/12/2013 - S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2023.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2018.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE AUSER DI SAN PIETRO IN CASALE – PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92026020377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4873.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4085.06</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTATE - LAVORI DI RIPRISTINO DEI TAPPETI STRADALI - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02843431202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36430.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36430.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROSECUZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. – IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>953.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - PROGETTO MONEY TUTORING ED EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91309360377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EQUAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91309360377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EQUAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7627.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30C6D9BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01858830381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILTENDE GENIUS ZANZARIERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01858830381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILTENDE GENIUS ZANZARIERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1974.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1902.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A0C473B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER SCALA ESTERNA DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01245310402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PIEVE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01245310402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PIEVE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>420673645D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO EXTRA-SCUOLA: ATTIVAZIONE GRUPPO GIOCHI.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2288.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1721.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z860ABF9D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASP "GALUPPI-RAMPONI" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" DI SAN PIETRO IN CASALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTONACI INTERNI ED ESTERNI - ACCERTAMENTO ECONOMIE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5454.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5454.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER BIBLIOTECA COMUNALE RAGAZZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUOVA PALESTRA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS, ACQUA E LUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUOVA PALESTRA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS, ACQUA E LUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUOVA PALESTRA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS, ACQUA E LUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>207.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 - AFFIDAMENTO A LA CAROVANA SOCIETÀ COOPERATIVA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "ONDE ANOMALE" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - PERIODO 14 GENNAIO 2014 - 14 FEBBRAIO 2015 A SEGUITO DI COTTIMO FIDUC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA LA CAROVANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA LA CAROVANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73304.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISMA 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MUSSOLINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>91350750377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MUSSOLINA 204</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91350750377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MUSSOLINA 204</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - AFFIDAMENTO AD ABANTU COOPERATIVA SOCIALE IN RTI CON LAI MOMO SOCIETÀ COOPERATIVA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279811206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABANTU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112947.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105407.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E0CEB51D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE.COOP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539420378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNINO*STOPPANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOCOSA SANSONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTBOOK S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02591561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE.COOP SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539420378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNINO*STOPPANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCOSA SANSONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTBOOK S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7850.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200D01D7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE AUSER DI SAN PIETRO IN CASALE – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>92026020377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92026020377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6702.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB70D022E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI PERSONALE INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 1 GENNAIO – 31 MARZO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>ATTIVAZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - F.F.</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - T.A.</oggetto>
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          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - D.G.A.</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - b.t.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - B.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2961.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16262.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z8F0D26E33</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349680487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070D27E7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DA POSIZIONARE NELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3278.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0313117850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PASTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA SE.R.A. SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02959921202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA SE.R.A. SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142421.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140575.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC0D2ADB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2796.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2787.17</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z330D57672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - GESTIONE DIRETTA DAL 1/1/2011 - GESTIONE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA RECAPITI VILLA BEATRICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA RECAPITI VILLA BEATRICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5683.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60D38CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATTIVITA' ESPRESSIVE" – AFFIDAMENTO GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3691.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3622.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A0D3B1FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SOCIALE FINALIZZATO AL RICOVERO PER SCOPO RIABILITATIVO DELLA SIG.RA Q.S. PRESSO R.S.A. "V. GRANDI" – PERIODO 10 – 27 GENNAIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>767.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930D576D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SIG.RA F.M. – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO – 31 MARZO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>847.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0D5E754</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PARCO CULTURALE (CASA FRABBONI E BIBLIOTECA COMUNALE), CASA DELLE  ASSOCIAZIONI (DEPOSITO ARCHEOLOGICO) –  ANNO 2014  –  IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07764040965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07764040965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0D73FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - PROGETTO "LA COMUNITÀ CHE CAMBIA - PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEL FENOMENO MIGRATORIO" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07944581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07944581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z150D3399C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI SCALA DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02569541200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02569541200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13013.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13013.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E0D339AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI SCALA DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2703.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B0D64C93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI SCALA DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z980D877E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA ACCALAPPIO E CURA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014 : ZAGNI ERNESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04202290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGNI ERNESTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLFRRT48L57A944S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO PER CANI IL GIOVANETTO - FUOCHI GUIDO DI POLIFEMI ROBERTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04202290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGNI ERNESTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13278.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8364.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0D23EE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA (DELIBERA DI GIUNTA  COMUNALE 1226/2012) - IMPEGNO DI SPESA E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15008.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0D8733A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI APPALTO DELLE PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014: CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI SIC</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11746.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11643.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE20DD5D42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 35 PANNELLI IN FOREX E 50 MANIFESTI STAMPATI 70X100 PER MOSTRA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE : DITTA  MORRIS  IMMAGINE &amp; DIFFUSIONE .</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LZZMRS75B19L750M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORRIS IMMAGINE &amp; DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LZZMRS75B19L750M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORRIS IMMAGINE &amp; DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0D8733A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA TECNICA DELL'APPALTO DELLE PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DAL 1/3/2014-AL 31/12/2014:CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI SIC</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11746.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11643.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z820E18E7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F0E1DA8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO AUTOSPURGO C/O SCUOLA MATERNA ARCOBALENO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200D01D7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE AUSER DI SAN PIETRO IN CASALE – MESE DI APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92026020377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92026020377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1993.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z670D023E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE. MESE DI APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2725.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0D02357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. – MESE DI APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI APRILE ANNO 2014 - F.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140D0C1EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI APRILE ANNO 2014 - T.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>947.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>945.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z530D0BF4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI APRILE ANNO 2014 - D.G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>96.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z600D0BEDF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI APRILE ANNO 2014 - B.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0D0BE91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI APRILE ANNO 2014 - B.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806131203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE00D0BF0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI APRILE ANNO 2014 - C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE70D0BFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESE DI APRILE ANNO 2014 - S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809211200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP DONINI DAMIANI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB70D022E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI PERSONALE INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA – MESE DI APRILE 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2185.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2117.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70E68C33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULLO SCOLO CONSORTILE
CREVENZOSA BASSA PRESSO VIA PEROSTORTO IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO
DELLA BONIFICA RENANA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02970421208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02970421208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22084.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110ED5D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON OBIETTIVO LAVORO SPA LIV D1 PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 18/05/2014 AL 13/06/2014: CESARI S. (CIG Z110ED5D36)</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3646.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3392.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z590EC2633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014: IMPEGNO DI PSESA PER L'ACQUISTO DI MODULISTICA, CARTELLE, ETICHETTE, STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE . DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400EA83AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2014:IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C0EA832B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2014:IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03368820373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO PASTICCERIA PALLADINO DI DI BENEDETTO ANTONIO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDUMHL74C16I110W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0EA833D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2014:IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO*LAMPO - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06736060630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.M. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>314.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10EA8354</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2014:IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO*LAMPO - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0D02357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE DI PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA P.V. – PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92003180376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1955.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70D022E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI PERSONALE INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA – PERIODO MAGGIO – LUGLIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6541.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6421.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0EE01C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - TONER E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TSS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TSS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1356.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1356.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO BOLOGNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NON SOLO TABACCHI DI PIZZETTI SANDRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPIONI FRANCESCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>80070330370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO BOLOGNA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZSDR71A64A785J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NON SOLO TABACCHI DI PIZZETTI SANDRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRPFNC74A50A944U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPIONI FRANCESCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERTONI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2186.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02794121208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>544.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>972.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z240E2C66F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO POSTALE AVVISI TASO ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNT POST ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KIBERNETES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNT POST ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBERNETES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7152.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - PROGETTO "SVILUPPO DEI CENTRI E DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE SUL TERRITORIO REGIONALE PREVISTO NELL'ACCORDO "GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI 2" (GECO 2)" - AZIONE DISTRETTO PIANURA EST E PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9697.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF0ED6B2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ANTIPANICO PRESSO SEDE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z500ED80D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2014 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01684651209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA GOMME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2014 - PUBBLICAZIONI VARIE</oggetto>
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      <oggetto>CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATTIVITA' ESPRESSIVE" – AFFIDAMENTO GESTIONE PER IL PERIODO MAGGIO – LUGLIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E ABBONAMENTI A RIVISTE PER LE BIBLIOECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2014 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2014 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>16803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2014 - ACQUISTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRPFNC74A50A944U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPIONI FRANCESCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15806.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8676.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA TRATTO DI RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DI SEDE STRADALE VIA V. VENETO/PIAZZA CALORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D0F09DEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PUBBLICO "ANITA
GARIBALDI" DI VIA PILATI -  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PARAPETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2224.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2124.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0F5348F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA "ODISSEO" DI ALDO GALGANO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302420021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO ARTIGRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTERISCO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01344270291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543671208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZAROLI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302420021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO ARTIGRAFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543671208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZAROLI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2029480BDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014: IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI ELETTORALI: COOP.FAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z960ED5DC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014: IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI ELETTORALI: COOP.FAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2527.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720F68E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO L'AREA DEI SERVIZI GENERALI-ORGANI ISTITUZIONALI CAT B3 DAL 28/05/2014 AL 30/06/2014: ARTIOLI G. (CIG Z720F68E02)</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3399.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3283.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0D1DF42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3° PROROGA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITA' C1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI CON LA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO: MARIA ROSARIA CUSANO (CIG Z1F0D1DF42) DALL'1/6/2014 AL 30/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3260.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2690.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0D8733A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPEGNI DI SPESA REALTIVI ALLA PROROGA DELL'APPALTO DELLE PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI SINO AL 31/12/2014 DELIBERATA CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE N° 15 DEL 06.02.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47759.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24836.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5795469C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI POSTI ALL'INTERNO DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE "E. FACCIOLI" – IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SMALTIMENTO PANNELLI IN FIBRE DI AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA CAPANNONE ADIBITO A BOCCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02519191205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUTECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04235000371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. CONSULENZE E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287851204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI, IN SIGLA "C.S.S."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55044.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55023.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CORDOLO A MARGINE DELLA STRADA, ALL'INCROCIO TRA LA VIA GENOVA E LA VIA SANT'ALBERTO IN SAN PIETRO IN CASALE A SEGUITO DI SINISTRO - RIMBORSO DANNI ED AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1604.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA "EX ISTITUTO KEYNES" – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54413.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54413.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0D23EE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 1226/2012) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER MANUTENZIONI E AGGIORNAM</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8461.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8458.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO AD ESCLUSIONE DELLE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PREMIBILMENTE DAL 01.09.2014 AL 31.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828321204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOLIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828321204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOLIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5533.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4867.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI IN USO ALLA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" E ADEGUAMENTO RELATIVA AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE DI TERRAZZO SOTTO SCALA ESTERNA DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE RECINZIONE EST</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32810.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32181.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0410A9B82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI A UFFICI COMUNALI PER NUOVA DISLOCAZIONE SERVIZI - AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI, FORNITURA ARREDI E FORNITURA E POSA PORTE INTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.V.A.-AZIENDA VETRARIA ARTIGIANA DI FORNI MARCO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00577720378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.V.A.-AZIENDA VETRARIA ARTIGIANA DI FORNI MARCO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12128.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11992.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>37694421F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE PRESSO L'AREA SERVIZI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI, CAT. D. CESARI SILVA – PERIODO 6 OTTOBRE – 27 NOVEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3643.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3529.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULISTICA, CARTELLE, ETICHETTE, STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE. DITTA MYO SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>721.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI, SEGGI E RELATIVO RIPRISTINO. COOP.VA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2869.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1792.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE VIALETTO ENTRATA CIMITERO CAPOLUOGO E ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNMRK68T05E512X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORIN MIRKO IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNMRK68T05E512X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORIN MIRKO IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2071.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z961174417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1829.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34117CC6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI  - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3458.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO SGOMBERO NEVE 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTO
D'IMPEGNO CON I PRIVATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOTTA &amp; BOSCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALAGUTI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIGNUDINI ALBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERIOLI PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GHERARDI PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP.TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO SOC.COOP A.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GALICI &amp; CARLETTI S.N.C. DI GALICI MAURIZIO E CARLETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00292800372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTTA &amp; BOSCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MLCLNA55E01I110Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALUCELLI ALANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLNNDR84P22C469Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALANDI ANDREA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLGRNT42M10D878X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALAGUTI RENATO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VGNLRT57C17C204D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNUDINI ALBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRLPLA36L03I110J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERIOLI PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GHRPLA55L14D878Z</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>COOP.TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO SOC.COOP A.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02195421207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALICI &amp; CARLETTI S.N.C. DI GALICI MAURIZIO E CARLETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38251.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CASSETTINE DI ZINCO PER RESTI MORTALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCCATO &amp; MEZZETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCCATO &amp; MEZZETTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>993.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>993.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RESI IN CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" PER IL PERIODO DAL 15 OTTOBRE 2014 AL 30 GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>85252.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80445.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z52122E031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1128C69E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS -  IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3713.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3713.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F12982BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DI CANI ABBANDONATI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZGNRST72T11A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEVAMENTO DEL ZAGNIS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZGNRST72T11A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEVAMENTO DEL ZAGNIS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3073.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: 1^ TRIMESTRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02344021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPO S.N.C. DI AMADORI ROBERTO E VALENTINI SONIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPO S.N.C. DI AMADORI ROBERTO E VALENTINI SONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - GESTIONE DIRETTA DAL 1/1/2011 - GESTIONE ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT. C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 19/01/2015 AL 18/02</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MediaConsult S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Formel s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCDNL59M04E730S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCONI DANIELE STUDIO SAIL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SERVIZI ANCITEL PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI BOLOGNA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI BOLOGNA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO DI TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE PRESSO IL CENTRO ALICE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS - RIMBORSO DANNI ED AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1228.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3413AFCFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2015 - ACQUISTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1434.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F12CC420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1004.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF712CC41D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F12982BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DI CANI ABBANDONATI DI PROPRIETA' COMUNALE – COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ALLEVAMENTO DEL ZAGNIS" DI ZAGNI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02438291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ALLEVAMENTO DEL ZAGNIS" DI ZAGNI MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3519.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB513F1398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER INFORMAZION E PUBBLICITÀ UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE133931F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – ANNO 2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>881.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F1432C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI DI TELEFONIA ANNO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00647220540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00647220540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3693.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1477.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9A1436817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CALCOLI TASI ED IMU ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRISCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308370378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOGRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3941.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3179.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B129BCAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5082.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3905.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2014747CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIBRI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781474606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA E CANCELLERIA - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>37.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31474800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONI ATTREZZATURE - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE814746CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TONER - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>ISTALLAZIONE CONTALITRI DIVISIONALIACS E ACQUA FREDDDA 1° PIANO NUOVA PALESTRA DI VIA MASSUMATICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2015 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00927100941</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15235.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER AREA GESTIONE TERRITORIO E AREA SERVIZI GENERALI - PERIODO LUGLIO 2015/GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10533.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30721.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RIFIUTI - RISCOSSIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>36847.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COME DA RDO N.850490 SU MEPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2949.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE AMBIENTI INTERNI PRESSO LE SCUOLE MATERNA E NIDO "CALVINO" E "ARCOBALENO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7252.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2016 (</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - I° STRALCIO ATTUATIVO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CAVI ELETTRICI E FIBRA OTTICA DANNEGGIATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2761.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERDIODO DAL 01.10.2015 AL 31.10.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29818.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27008.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI SU EDIFICI DI PIAZZA CALORI E PIAZZA MARTIRI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6226.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DI CANI ABBANDONATI DI PROPRIETA' COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04202290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGNI ERNESTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04202290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGNI ERNESTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD1709263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 15/11/2015 AL 15/03/2016. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00292800372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTTA &amp; BOSCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLCLNA55E01I110Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALUCELLI ALANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584750376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNNDR84P22C469Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALANDI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLGRNT42M10D878X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALAGUTI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGNLRT57C17C204D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNUDINI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRLPLA36L03I110J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERIOLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRPLA55L14D878Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHERARDI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02303121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPAGNA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00292800372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTTA &amp; BOSCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALUCELLI ALANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00584750376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLNNDR84P22C469Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALANDI ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALAGUTI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIGNUDINI ALBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERIOLI PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GHERARDI PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02303121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPAGNA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SWITCH A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE SEDE E PALAZZINA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3455.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MARTIRI – AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15871.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2015 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>901.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DI CANI ABBANDONATI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04202290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGNI ERNESTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04202290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGNI ERNESTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SU POLIZZA ALL RISKS DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1803.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NUOVO PALCO PER SPETTACOLI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773360870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO ORLANDO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00773360870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO ORLANDO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DOTAZIONE MASSA VESTIARIA OPERAI BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODACOM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN MODACOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2120.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE SERVOSCALA A SERVIZIO SALA MENSA CENTRO ALICE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF817C4108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 07.01.2016 AL 30.06.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19562.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17742.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0917C4153</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA- PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 07.01.2016 AL 30.06.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19562.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18412.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE17C40B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI E IL SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lavoro S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lavoro S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3126.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2833.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA17DBFC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI DUE AMBIENTI ADIBITI A DORMITORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CALVINO - AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6967.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4952.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6540637067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93423.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92094.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B17E19A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE DI CASSETTA WC E SOSTITUZIONI TUBI FLUORESCENTI PLAFONIERE PRESSO EX OSPEDALE BONORA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>311.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC128FFE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL  CONSEGUIMENTO DEL CPI - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PORTE E INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E18189C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03014291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE TERRE DI PIANURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI ANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3422.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261828C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1102.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>902.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6475509F0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2016 – 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6565.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC01899B8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CENTRO ALICE ANNO 2014 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA KELOO PER PULIZIA DELLE SUPERFICI E PREDISPOSIZIONE PIANO DI POSA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE DAGLI URTI PRESSO PALESTRA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A DIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOFIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01024450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOFIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE716153AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CENTRO ALICE ANNO 2014 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA KELOO PER PULIZIA DELLE SUPERFICI E PREDISPOSIZIONE PIANO DI POSA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE DAGLI URTI PRESSO PALESTRA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A DIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06238570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELOO SAS DI TOCCAFONDI VALENTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06238570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELOO SAS DI TOCCAFONDI VALENTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8718BC1E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI, SEGGI E RELATIVO RIPRISTINO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00516260379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*AUTOTRASPORTI E FACCHINI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585110372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI SAN PIETRO IN CASALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00613780378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1949.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE PRESSO SILLA S.A.S. DI A. MATTEEI &amp; C. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>811.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CAVI DI FIBRA OTTICA A SEGUITO DI DANNO PRESSO GLI UFFICI DELLA RENO GALLIERA AVENTI SEDE NELL'EX  OSPEDALE BONORA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>899.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - PRIMO STRALCIO ATTUATIVO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11223.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11223.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 24/2016 "SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4572.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16/2016 "FORNITURA GAS ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA"</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX OSPEDALE "BONORA" - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIEMPIMENTO E PIANTUMAZIONE FIORIERE E SPOSTAMENTO ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX OSPEDALE "BONORA" - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIEMPIMENTO E PIANTUMAZIONE FIORIERE E SPOSTAMENTO ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z561905CF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF6193FF66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DEL "CASONE DEL PARTIGIANO" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683740383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOINERTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA5193F45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5896.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5518.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>656394746B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  ANNO 2016 -  IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7907.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4173.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F182A560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA  ANNO 2016 -  IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>TONER E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>743.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>225.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EDIGIO DI NOVALI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNIMRA54P13A392K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EDIGIO DI NOVALI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>222.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – ANNO 2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1A72866</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lavoro S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Obiettivo Lavoro S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12645.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC11A57F95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21067.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15359.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F19DBA47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI E MOTORI MOTOCONDENSANTE AD ARIA PRESSO LA BIBLIOTECA "LUZI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5285.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4309.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD61A48943</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "L'OROLOGIO". TRIENNIO 2016 – 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>066046267A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE AMMINISTRATIVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6350762E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOLLETTAZIONE HERASERVIZIO RIFIUTI - RISCOSSIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36869.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD018D4C1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI DI MACCARETOLO E POGGETTO - PERIODO: APRILE - DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03466701202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUSWAY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03466701202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUSWAY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>431.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z911B0117C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANPOWER S.R.L. DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' MANUTENZIONE STABILI - PERIODO DAL 05/09/2016 AL 01/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2517.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2309.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0C1B143D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ADELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE: VARCHI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01381830205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSIMPIANTI ELETTRICI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01381830205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSIMPIANTI ELETTRICI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>58187085BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21428.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21388.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC81B6DA03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" PER ADEGUAMENTO AI FINI DEL RILASCIO CPI - NUOVO IMPIANTO ANTIINTRUSIONE IMMOBILE "EX KEYNES" E PALESTRA SCUOLA MEDIA BAGNOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00961961000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00961961000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2545.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1B7A651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" PER ADEGUAMENTO AI FINI DEL RILASCIO CPI - NUOVO IMPIANTO ANTIINTRUSIONE DELLA SCUOLA E DELLA PALESTRA AD USO SCOLASTICO - RIFACIMENTO GUAINA SU COPERTO PIANO PRIMO - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01915881203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01915881203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6997.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6997.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF81BA72DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI, SEGGI E RELATIVO RIPRISTINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00613780378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2473.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6719790222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTATE - ANNO 2016 - RIPRISTINO DI PORZIONE DI VIA ASIA - PRIMO STRALCIO - AFFIDAMENTO SONDAGGI E PROVE SULLA VIA ASIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE17C40B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE UFFICIO TRIBUTI - PROROGA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4420.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3965.76</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z221B339DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA SMISTAMENTO PASTI PRESSO CENTRO ALICE - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2433.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2433.19</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C1B92AEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO, PERIODO INVERNALE DAL 15 NOVEMBRE 2016 AL 15 MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26183.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16381.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561905CF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z411BEC488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN PIETRO IN CASALE. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA GALLIERA SUD E VIA XXIV MAGGIO  - AFFID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1684.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1548.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z370EA786A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA SERVIZI GENERALI SERVIZIO COMUNICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE01C5C77C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEGGE 64/2001 – SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. ACCORDO DI PARTENARIATO CON ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455191201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SERVIZIO CIVILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02455191201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SERVIZIO CIVILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7077.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01C60F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEDILE DI RICAMBIO PER MOTOCARRO PORTER PIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1C6DEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANPOWER S.R.L. DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' MANUTENZIONE STABILI - PERIODO DAL 12 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1992.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1889.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58187085BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21428.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21297.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11A57F95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 02.02.2017 AL 20.01.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2015.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01C60F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEDILE DI RICAMBIO PER MOTOCARRO PORTER PIAGGIO. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A1A72866</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA- PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 20.01.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1881.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1286.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71CB0257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE TECNICA PROFESSIONALE PER ANALISI STATO DI FATTO E LA PROGETTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI AGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN VIA MATTEOTTI 199/7 E IN PIAZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880750383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM.E.T. PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880750383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM.E.T. PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE UFFICIO TRIBUTI - PROROGA DAL 01/01/2017 AL 20/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1749.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>933.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTATE - ANNO 2016 - RIPRISTINO DI PORZIONE DI VIA ASIA - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12035.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11992.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>276.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922960481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04922960481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1CF2E3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 21.01.2017 AL 28.02.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3280.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2575.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1CF2E3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 21.01.2017 AL 28.02.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4353.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3302.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE1CF0568</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA TECNICA ALLA PULIZIA DELLA CONDUTTURA SCARICHI DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" E PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD11D13EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA DELLA CONDUTTURA SCARICHI DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" E PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911CE1C48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO E RICARICA  BOMBOLE DI ACETILENE, STARGON C18 E OSSIGENO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE PER I MESI DI FEBBRAIO MARZO E APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z081D63E26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERIMENTO NELLA RECINZIONE ESISTENTE DI VIA DEL CORSO DI UN CANCELLINO PEDONALE PER CONSENTIRE UN AGEVOLE ACCESSO AGLI OPERATORI DI HERA ALL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9B1D887E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.03.2017 AL 31.03.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3442.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3292.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1D887E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3219.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2685.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41DC6445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT DAILY TARGATO CB513HY - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TELECOMANDO A DISTANZA PER GARAGE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL GARAGE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI,  AL FINE DI CONSENTIRE LA FUNZIONALITA' DELLA PORTA SEZIONALE DI CUI ALLA DET. 283/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA1DCACDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE NEL MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2B1DC1308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE CONDUTTURE LINEA FOGNARIA DEI BAGNI E CUCINE DELLA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z961D8D400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE INFISSI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI, SULL'EDIFICIO DELLE SCUOLE MEDIE BAGNOLI, EX KEYNES E DELLE RELATIVE PALESTRE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z511DDFAC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ALIMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'ANTENNA RIPETITORE DI LEPIDA SPA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58187085BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA DAL 01.04.2017 AL 30.04.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7142.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7045.13</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9B1D887E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2012.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6933583DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORICO CON ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO STRADALE TRA VIA RUBIZZANO E SP 4. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. CUP  J71B16000350004  CIG  6933583DAF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02476901208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTI E COSTRUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60691.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57524.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z011CDE8B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871E2961D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1CDE876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894201006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURTEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1154.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE21E29621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC1E29A01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926320381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRALLI FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAPUBBLICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.U.T.E.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1935.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>692160839D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE: VARCHI ELETTRONICI - IMPEGNO DI SPESA CON AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67005.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66668.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z701D60DB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COPERTO DELLO SPOGLIATOIO POSTO  A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO BULGARELLI A SAN PIETRO IN CASALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG  Z701D60DB4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32627.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32627.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421E4429C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON ASL BOLOGNA PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA E CANINA RANDAGIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda USL di BolognaIRCCS Scienze Neurologiche</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda USL di BolognaIRCCS Scienze Neurologiche</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z591E4B4A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE –DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991E44964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI -  IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO CITOFONO - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>6362847373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - SECONDO  STRALCIO ATTUATIVO - NUOVA PORTA UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6875145D1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE- PRESA IN CARICO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112117.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B1D887E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 26/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2251.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D1E8BF58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI -   AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SCALA ESTERNA DI ACCESSO CT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323580237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02994730360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.N.C.I. S.R.L. INDUSTRIA NAZIONALE COSTRUZIONI INDUSTRALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00198230542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESA DI FALCINI ENZO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323580237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13708.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13708.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D1EAE72A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VANO TECNICO DELL'ASCENSORE PRESENTE IN SEDE MUNICIPALE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STESSO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO CONDUTTURA HERA E RIPRESA INTERVENTI EDILI EFFETTUATI DA DITTA INCARICATA DA HERA AL FINE DEL RIPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5863.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5863.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z47107A9F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX OSPEDALE BONORA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18577.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18484.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51F0B139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI N.9 CONDIZIONATORI PORTATILI DA INSTALLARSI PRESSO SEDE MUNICIPALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347750180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLO CLIMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02347750180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLO CLIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6962491D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6986546824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PRESA D'ATTO ESITO GARA DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393599.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391382.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6540637067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64527.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60169.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1F46706</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DI UN LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81EDCE5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13698.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13698.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71F61352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI -   CONFERIMENTI INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI IL COLLAUDO DELLA SCALA ESTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04216000374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOTTI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04216000374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOTTI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11EDEC0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3108.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3108.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z701F5A3A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, COMPRENDENTI L'ELABORAZIONE DI TIPO MAPPALE DENUNCIA AL CATASTO FABBRICATI, FRAZIONAMENTO DI UN'AREA PRIVATA DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO PUBBLICO, FACEN</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRRFNC77E30A785J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARRICCHIO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDGRG67E09A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDARELLI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3525.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1D887E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 31.07.2017 AL 31.12.2017 - PROROGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4394.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41F7D3C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI UN BREVE COLLEGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA.  CUP J77H16000590004  CIG  ZF41F7D3C2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441751209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STICCHI GIANPIERO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441751209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STICCHI GIANPIERO BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2122.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2207.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031F9D73D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SCAVO E RIPARAZIONE TUBAZIONI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CUP J71E16000340004  CIG Z031F9D73D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4533.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4533.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z521F9F84C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO PER DETERMINAZIONE PRESENZA DI AMIANTO NELLE PAVIMANTAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z691F9629A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRAINO VEICOLO FIAT IVECO DAILY TARGATOCB513HY FINO AD OFFICINA F.F.AUTO IN DOSSO (FE) PER SOSTITUZIONE CAVO CAMBIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00650991201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00650991201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z611F9DCF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DEI LAVORI DI DISOSTRUZIONE DEI CAVIDOTTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3173.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3173.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81FBF65F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCESSO BANCHE DATI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D1FA7C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIV A ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSNNN54D18C152E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSI ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSNNN54D18C152E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSI ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29328.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E1FB1F85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE IDRICA SOTTO PAVIMENTO BAGNI MAGAZZINO COMUNALE, ALLA DITTA FACCINI OMAR. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41FC98D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA ESTERNA PIANO TERRA DE AMICIS - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMETO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7507.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7507.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931FCF7E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SECONDO TRASLOCO DEI MOBILI DALLA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" NELLA SALA POLIFUNZIONALE IN VIA GALLIERA SUD - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81FD9AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI ALLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS AL CENTRO SPORTIVO "FACCIOLI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF1FCCFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA ALL'ALLOGGIO DI VIA CALZOLARI, 18 A SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41FD4CA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE A FAVORE DELLA ASSO SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D1F913E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172631002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIONOVA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA - CAEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574190201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19328.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211FE9C2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN CORPO SCALDANTE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z211FE9C2A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD31FC4CE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI UN BREVE COLLEGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - CUP  J77H16000590004 - CIG ZD31FC4CE0.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA MERIGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00283460376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI ASFALTICO BITUMINOSI AFFINI - S.A.P.A.B.A. - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33060.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33060.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3820278CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE DELLA TORRE FARO N. 1411 SU SP4 VIA GALLIERA SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1252.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1026.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41FC98D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA ESTERNA PIANO TERRA DE AMICIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991E44964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RICABLAGGIO CAVI CITOFONO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92007B34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 16 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6246.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5451.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20202EED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PARTE DI SCUOLA MEDIA "KEYNES-BAGNOLI" A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA  CIG Z20202EED8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z092078426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO COMANDO LUCI DEL SOTTOPASSO DI VIA RUBIZZANO - IMPEGNO DI SPESA  CIG Z092078426</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>45325613A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2026.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C20EDD7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA "NOZZE D'ORO". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDUMHL74C16I110W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D209BE48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO DI VIA PESCERELLI E NUOVO DISPOSITIVO ACUSTICO A SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6D209BE48</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5216.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37206D642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI -  AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2547.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2547.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6962491D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9220E5317</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO NELLE COLONNE DEL PORTICATO DI VIA MATTEOTTI A SERVIZIO DELLA RAMPA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 69 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01763470380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCERINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01763470380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCERINO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA721532CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE MOTORINO AVVIAMENTO AUTOSCALA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC1FFB52D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTO CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE - CIG ZBC1FFB52D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362670382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARMEGGIANI DI PARMEGGIANI GIANCARLO E C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15296.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15296.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2211DFC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA DUE CORSIE NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI A SAN PIETRO IN CASALE POSTO IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SOCIALE FACCIOLI. IMPEGNO DI SPESA  CUP J77H16000590004    CIG ZB2211DFC9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4183.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4183.06</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z73210826D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN V.LO PUSTERLA 1/1, IN LOCAZIONE DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z22215B3AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE SPARGISALE - F.LLI ORSI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E21574D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ROTTURA TAVELLONE NEL TETTO DEL CIMITERO DI MACCARETOLO - IMPEGNO DI SPESA  CIG Z6E21574D3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2570.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z712156301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE ED ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE DELLA SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO A SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A215C93D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA TRANSENNE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA TOLOMELLI ALL'INTERSEZIONE CON VIA MATTEOTTI. DITTA METALCO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z182166E37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2166E62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792177A89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNCOVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNCOVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1371.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1371.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2166F87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB2177ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563401207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; G IMPIANTI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00563401207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; G IMPIANTI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1595.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1595.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE221768C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN V.LO PUSTERLA 1/1, IN LOCAZIONE, DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4490.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE217BE8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP IN CONVENZIONE AD ACER DI VIA GALLIERA NORD E VIA SETTI – IMPEGNO DI SPESA  CIG ZCE217BE8C</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11488.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11471.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352179359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E RECAPITO POSTALE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8810.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>066046267A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4198.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z27217ADF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' DI  PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 28.02.2018 - PROROGA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2733.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2581.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2181CC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3232.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z232181CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2018 – 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11519.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB21921A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO DELLA BIBLIOTECA LUZI - IMPEGNO DI SPESA  CIG ZCB21921A6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01950461200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCLIMA DI BARBIERI CLAUDIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462189EB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DEI MANUFATTI DI DEPURAZIONE PRIMARIA (FOSSA SETTICA E DEGRASSATORE SUL MARCIAPIEDE) DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI VIA SETTI 5, IN DANNO AI SOGGETTI INOTTEMPERANTI DELL'ORDINANZA DGTER 24/2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5218E36F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 – 31 GENNAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2612.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2498.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2194B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE POSTO IN VIA MATTEOTTI 154 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE  CUP   J77E15000060004  CIG   Z7C2194B1B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209370624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANNIO TEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02862280613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02862280613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5218A901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03248951208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RRGMRZ62E15L885U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03248951208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RRGMRZ62E15L885U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8647.54</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64527.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO DR. UMBERTO TOSI PER L'ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DA PRENDERE IN CARICO IN VIA SANT'ALBERTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER UTENZE TELEFONICHE COMPETENZA ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA TEMPORANEA SULLA PUBBLICITA' - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7318.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORICO CON ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO STRADALE TRA VIA RUBIZZANO E SP 4 - INCREMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DL PER I LAVORI AGGIUNTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441751209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STICCHI GIANPIERO BRUNO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441751209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STICCHI GIANPIERO BRUNO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1975.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - SECONDO  STRALCIO ATTUATIVO -  - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO VENTILCONVETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03455570378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO E RICARICA  BOMBOLE DI ACETILENE, STARGON C18 E OSSIGENO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263934.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260938.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152213.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106713.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9922DE505</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33360.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4864.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>158524.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZB721AC1DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 FEBBRAIO – 9 MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3180.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PERSONALIZZAZIONE, LA STAMPA E L'IMBUSTAMENTO DELLE TESSERE ELETTORALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTO IN VIA GENOVA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA GALLIERA NORD (SP4), DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE DEL 28/11/2017 DA PARTE DEL SIG. BONORA MARCO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6721CF3AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE AEROTERMO PALESTRA SCUOLE MEDIE BAGNOLI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>952.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA21EB8AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2001.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2001.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4721CEEF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA C. BATTISTI N. 5 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4721CEEF9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573841200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI ZAPPATA FILIPPO E APRILE VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573841200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI ZAPPATA FILIPPO E APRILE VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0121B0480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO VENTILCONVETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F218A56F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI PRESSO LA SCUOLA DE AMICIS E CALVINO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A22380E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OGGETTO: SOSTITUZIONE CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA BAGNOLI   CIG Z3A22380E5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12001.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12001.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z96224405F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO GUARDRAIL E BANCHINA DI VIA RIDOLFINA IN LOCALITA' POGGETTO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E223AB8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EX OSPEDALE BONORA UFFICI RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGENICI - CIG Z4E223AB8B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2018 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA PER RIPRISTINO TRATTO RETE SCOLANTE IN FRAZIONE SANT'ALBERTO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - ACQUISTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REAM DI MENEGATTI DAVIDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REAM DI MENEGATTI DAVIDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO E RICARICA  BOMBOLE DI ACETILENE, STARGON C18 E OSSIGENO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO INFISSI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA BAGNOLI E RELATIVE PALESTRE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01859870386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1027.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1027.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1227.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB22C75E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3507.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9022C0325</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON ASL BOLOGNA PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE122BFD86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO A FREDDO), COME DA RDO 1895146. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395270412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASFALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1699.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0B22F3F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI L'AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI MINISTERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTFRC72R59D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARTARI FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTFRC72R59D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARTARI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1958.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1951.87</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC21A546A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE BIENNALI  ASCENSORI E CABINE ELETTRICHE DI MEDIA TENSIONE RELATIVE ALLA NUOVA PALESTRA E AL PARCHEGGIO DELLA NUOVA PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>6986545751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO MURETTO E FOSSO DI VIA FORNACE TANARI ALL'INTERSEZIONE CON VIA STAGNI, A SEGUITO DI INCIDENTE AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE A DOMICILIO  CALCOLI IMU 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA STERRATA DI ACCESSO ALL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA "CASONE DEL PARTIGIANO". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO ROTTURA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA KEYNES-BAGNOLI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2345106</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE DELLA SCUOLA MEDIA "KEYNES-BAGNOLI" A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA  CIG Z7B2345106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA L'OPEROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA L'OPEROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB721AC1DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 GIUGNO – 31 LUGLIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4883.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4150.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28203AF36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENITIVO ANTIGHIACCIO: INVERNO 2017/2018. RETTIFICA ED IMPLEMENTAZIONE DET.225/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF3237DAF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2028.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862352BB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 10 CONDIZIONATORI PER RAFFRESCAMENTO SEDE MUNICIPALE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z862352BB1.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E23AC8AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z4E23AC8AC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1214.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4423B90EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PER NUMERO TRE EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA - CONFERIMENTO INCARICO - CIG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630730388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCRRT83E16F083X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6023D77EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ANAGRAFE - ANAGRAFE BACK OFFICE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - TINTEGGIATURA CIG ZB223D777B - LAMPADA CIG Z6023D77EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB223D777B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ANAGRAFE - ANAGRAFE BACK OFFICE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - TINTEGGIATURA CIG ZB223D777B - LAMPADA CIG Z6023D77EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGGNGL64C10G768H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POGGIOLI ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25218A678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2189C69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6723D6249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO LATTONERIA AL CIMITERO DI MASSUMATICO, A SEGUITO DEL FURTO DI MARZO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465920385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2C SNC DI CORACI F. E CALANDRA R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9460.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF222A6459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02150891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA TOMMASO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02150891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA TOMMASO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9815.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10207.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0B22F3F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI L'AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI MINISTERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1335.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D21814C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: 15/06/2018-31/12/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3770.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3151.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6817DB060</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: 20/06/2018-31/12/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2723F3E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE N.5 SANITARI NEI BAGNI A SERVIZIO DEGLI UFFICI NELLA "PALAZZINA UFFICIO TECNICO" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMANTO LAVORI - CIG Z2723F3E36</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD23F81B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - NUOVO PALAZZETTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZAD23F81B4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262412A23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN AFALTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z262412A23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6540637067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60418.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27121.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2444255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI QUATTRO OMBRELLONI PER LA SCUOLA MATERNA CALVINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01243640503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBASSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03343990283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2244D069</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI BONIFICA ACUSTICA CON PANNELLI FONOASSORBENTE PRESSO LA SCUOLA I.CALVINO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZC2244D069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568690378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMBA ROBERTO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A244B10A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI DI VIA SANT'ALBERTO VIA MASSUMATICO VIA MADONNA DI GALLIERA. INCARICO PER PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  CUP J77H180000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTMRZ75E30G843S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03104470368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS DUE INGEGNERIA SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02099351203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"RAGGI &amp; PARTNERS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "RAGG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTMRZ75E30G843S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4380.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE24523A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 2 CONDIZIONATORI PER RAFFRESCAMENTO ASILO CALVINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG XXX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>066046267A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO NATATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO ADEGUAMENTO ISTAT PLURIENNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1177.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B246A5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - 1° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CAVO INTERRATO MEDIA TENSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18166.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18166.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7340473DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>59599924FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - PROROGA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6162571A75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INFORTUNI - IMPEGNO PRESUNTO PER EVENTUALI FRANCHIGIE DA LIQUIDARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C24856FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DEI MANUFATTI DI DEPURAZIONE PRIMARIA (FOSSA SETTICA E DEGRASSATORE SUL MARCIAPIEDE) DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI VIA SETTI 5, IN DANNO AI SOGGETTI INOTTEMPERANTI DELL'ORDINANZA DGTER 24/2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA5245C58E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZA5245C58E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03248951208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758791204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03248951208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2579.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5218A901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.66</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3724B3D6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERIMENTO CADITOIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E DEMOLIZIONE COMIGNOLO DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107721205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TEC DI BAGLIO BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9124A3D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA LANTERNA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA EX OSPEDALE BONORA- CIG Z9124A3D46</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9324A0AD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018, DI CUI ALLA RDO 2034314 PRESENTE IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11657.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11657.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7249F8AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2018, COME DA RDO N.2033506 PRESENTE IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB724E1BFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAMPONATURA IN CARTONGESSO DI PORTA CORRIDOIO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO G.BULGARELLI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD424FF629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE VICINALI PRESENTI NEL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE (VIA LARGHE FONTANE E VIA VALLE) NELL'ANNO 2018. FORNITURA E POSA STABILIZZATO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1016.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B24EE0C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1193.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1177.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7604336096</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ASFALTATURE - DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI – ANNO 2018 – AGGIUDICAZIONE – IMPEGNI DI SPESA  CUP J77H18000070004  CIG 7604336096</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03966510376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA TOVOLI PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57808.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57808.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5229DBE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROVERSIA CIVILE CON G.P. E L.B. -  MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE D.LGS. 28/2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97615820012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE AEQUITAS ADR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97615820012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE AEQUITAS ADR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA TUBATURA IDRICA INTERRATA PRESSO IL CENTRO ALICE DEL CAPOLUOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>832.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>832.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13539.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN AGGIUNTA ALLA DGTER 151/2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD9253F776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE IN AGGIUNTA ALLA DGTER 153/2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z88256DA79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE N.2239 DI VIA DALLA CHIESA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE25650DB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO A PROTEZIONE DEI LOCALI DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO AL CENTRO FACCIOLI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZDE25650DB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02644401206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2018. INTEGRAZIONE DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1451.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z49246990D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALUTAZIONE VULNERABILITA' E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22134.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5218A901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4256DBBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN VIA CALZOLARI, 14, IN LOCAZIONE, DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZE4256DBBD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1812.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3025819EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN VIA MATTEOTTI, 85, IN LOCAZIONE, DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG --</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6E2597FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VOLUME SULLA STORIA DI SAN PIETRO IN CASALE SULLA BASE DEGLI ATTI CONSILIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536290378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA*SOLUZIONI EDITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536290378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA*SOLUZIONI EDITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8425B9E14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO NEL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE NEL PERIODO INVERNALE 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21364.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI FOSSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5218A901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO - SOLLECITI/ACCERTAMENTI TARI ANNI 2014-2015-2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8346.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>767363431A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 (+ EVENTUALE RINNOVO PER PARI PERIODO) - C</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23470.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS, LUCE E ACQUA 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4303.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3658.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7340473DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS, LUCE E ACQUA 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9219.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS, LUCE E ACQUA 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD925FF840</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ALBERI DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655620514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25218A678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2189C69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5218A901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB5218A901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4076.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2889.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7604336096</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASFALTATURE - DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2018 – LAVORI AGGIUNTIVI  IMPEGNO DI SPESA  CUP J77H18000070004  CIG 7604336096</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14035.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B22F3F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI L'AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI MINISTERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1566.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1566.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD42632C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE INFISSI METALLICI PRESSO LA CASA DELLA MUSICA. IMPEGNO DI SPESA  CIG ZD42632C89</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C. DI PERINI ANDREA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C. DI PERINI ANDREA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6875145D1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0C2485F3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SCAVO E POSA DI CONDUTTURE ACQUA PER IL NUOVO CONTATORE DELLA CASA DELLA MUSICA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z0C2485F3C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01915881203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB026324CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER LA VERIFICA DELLE PROBLEMATICHE RILEVATE NELLA NUOVA PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293351207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREO PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293351207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREO PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2302.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2302.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE263BEC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRADA VICINALE "VIA FOSSETTA" ALLA SUPERBETON SPA, ESEGUITA CON FORNITURA E STESURA A SPONDA DI 25 MC. DI STABILIZZATO. IMPEGNO DI SPESA,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE22603195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA CASERMA E DELLA PALAZZINA UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE. INCARICO TECNICO PROFESSIONALE.  CIG ZE22603195</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRCNDR78E20H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA DELLE STRUTTURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTMRC62A30C469S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTONI MIRCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNDDVD72R19A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANDRIOLI DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRCNDR78E20H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA DELLE STRUTTURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6383.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6383.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z042667A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA USATA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202160376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVERI BRUNO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202160376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVERI BRUNO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC266654E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA USATA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFT PROGRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03122780368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASSI EMILIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037840364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIA GRU S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFT PROGRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6540637067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40278.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34578.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE725F5362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO COMUNALE E ASILO NIDO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2306.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2306.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARRETRATI AUMENTO CONTRATTO LAVORO INTERINALE TRIENNIO 2016/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1325.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1325.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10655.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO LUCI VOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5062.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALL RISKS OGGETTI D'ARTE - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2716.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2716.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RCA LIBRO MATRICOLA - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5711.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5711.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALL RISKS - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35170.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35170.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B2681EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RC PATRIMONIALE - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3899.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KASKO - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FOTOVOLTAICO PROPERTY - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5569.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5569.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9826820C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUTELA LEGALE - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RCT/O - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFORTUNI - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2190.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2190.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E272F30C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E RECAPITO POSTALE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3572.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>77151707B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA - PROROGA TECNICA PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F269DFCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE TOPI E INSETTI STRISCIANTI. IMPEGNO DI SPESA PRIMI INTERVENTI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>778.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>50888056BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1387460.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B26B24A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUMENTO DI POTENZA AL CONTATORE ENEL SALA POLIVALENTE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46269EA20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23540.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A26AB369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI HOT-SPOT A SERVIZIO DELLA SEDE STORICA DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO SI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG Z7A26AB369</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPIDA S.C.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPIDA S.C.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>45325613A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263934.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191481.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1226A57A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6026A61E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5034.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6526B866F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7764718000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53638.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48935.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A26AB65A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO LAMBORGHINI 874-90, TARGA BOAF73 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z7A26AB65A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2426D2B2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO URGENTE DI SMUNITURA SCARICHI BAGNI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS  A FAVORE DELLA 3DM ECOLOGICA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE426D117A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C26C416E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE BIENNALI  ASCENSORI  - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z042681F20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE POLIZZA ALL RISKS E ALL RISKS OPERE D'ARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2682052</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE POLIZZA ALL RISKS E ALL RISKS OPERE D'ARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7726F4A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI ANNO 2018 - POLIZZA RCT LLOYD'S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8326D3AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ALLOGIO PEA VIA GALLIERA SUD 67/B - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - CIG Z8326D3AFC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE226CD426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "L'OROLOGIO". IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A UN NUMERO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439050424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>169DESIGN DI SANTINI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449280274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAZZMANN SASI DI TREVISANI MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNTFBA71L27Z133L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANTONIO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNRRT61M27H736M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTECNICA MARIANI DI MARIANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00985410042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIALBA SAS DI GRAMAGLIA DONATELLA &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362729B66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73272A3FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0272A429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7764746719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96713.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69910.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1226A57A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9699.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 10/01/2019 – INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTMRZ75E30G843S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTMRZ75E30G843S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8126E5AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI UN OPUSCOLO ILLUSTRATIVO DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267470381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BARALDI SNC DI ALBERTO BARALDI E STEFANIA BARALDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALE AD USO MAGAZZINO CON ANNESSA AREA CORTILIVA –IMPEGNO DI SPESA - CIG Z142751667</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00546971501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00546971501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21516.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D2754B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N.50 NEW JERSEY IMPILABILI (25 ROSSI E 25 BIANCHI). IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0527567A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1730.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3127463EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DELLA PORZIONE DEL MANTO STRADALE POSTO IN VIA GENOVA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA GALLIERA NORD (SP4) A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DI UN PROFONDO AVVALLAMENTO CREATOSI A MARGINE DELLA SEDE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2769BC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA DELLA PALESTRA DI VIA MASSUMATICO E VERIFICA DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO AVANZATE DALLE IMPRESE CHIAMATE IN ATP PER LE PROBLEMATICHE RILEVATE NELLA NUOVA PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293351207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREO PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293351207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREO PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1872.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A2760EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA  - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A2760EB5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D209BE48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO DI VIA PESCERELLI A SAN PIETRO IN CASALE. RINNOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D209BE48</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4431.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z982768561</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DVR E DEL PIANO DI EMERGENZA DELLA NUOVA SALA POLIVALENTE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13276C87B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GUIDA NORMATIVA IV VOLUME ABBONAMENTO 19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>357.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO AD ANCITEL PER L'ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ECCEDENZA COSTO COPIE AL TERMINE DEL NOLEGGIO CONVENZIONE  FOTOCOPIATORE UFFICIO COMUNICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>105.42</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA FORNITURA DI N. 1000 BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO URGENTE BATTERIA PER RASAERBA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576041206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576041206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 240 SACCHI DA 25 KG. DI ASFALTO A FREDDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z12277AE9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00525411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00525411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3278695B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO PRESSO MENSA DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA TOLOMELLI 74. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC6278A62C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ITALO CALVINO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC2278ADEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVOSCALA BIBLIOTECA RAGAZZI - DITTA CNP - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG. ZC2278ADEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>849.15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO URGENTE PEZZO DI RICAMBIO PER TRINCIAERBA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00502501208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>101.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULISTICA, CARTELLE, ETICHETTE, STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>859.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>859.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON ASL BOLOGNA PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1023.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9127DD335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI, SEGGI E RELATIVO RIPRISTINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOLCOTALENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00766680482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633620279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.CE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62671750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI GAVASETO A SEGUITO DEI DANNI SISMA 2012 – AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO  CUP J79J15000080002  CIG ZB62671750</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTGNN63D27G643K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOLI GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNLDA73B21L885Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANI ALDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01850140714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CAMPAGNASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTGNN63D27G643K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1701.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTAQUATTRESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE27F4535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTAQUATTRESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNMNRT57T46I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONAMICI ANNA-RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNMNRT57T46I110E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONAMICI ANNA-RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB32805D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>77151707B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER COMPENSO ATTIVITA' SERVIZIO TESORERIA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE DAL 2019 AL 2022 - CIG 77151707B0</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2827E238D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1802.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3527E2352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D27E22ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1142.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI GAVASETO A SEGUITO DEI DANNI POST-SISMA DEL 2012 – PRESA D'ATTO ESITO GARA DELLA CUC, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO    CUP J79J15000080002</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685300400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA               PER BREVITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685300400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA               PER BREVITA'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>114122.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 10/01/2019. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA  CUP J77H19000020001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03031811205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESI MOVIMENTO TERRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63053.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63053.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA727FBD7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMUNITURA SCARICHI BAGNI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO STAZIONE CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1427FD985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO N.3 FARI NEL PALAZZETTO VIA MASSUMATICO - DITTA CNP - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z1427FD985</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>591.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7867678546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE –  PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205808.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB327F50F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE INDAGINI NEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA PICCOLA DELLE SCUOLE BAGNOLI – IMPEGNO DI SPESA  CIG ZB327F50F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2772B4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2018 - ACQUISTI CIMITERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2803C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA FUNZIONALE E SOSTITUZIONE PIASTRE DEFIBRILLATORE SCUOLA CENTRO ALICE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - CIG ZBF2803C8E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ESECUZIONE INDAGINI NEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA PICCOLA DELLE SCUOLE BAGNOLI – IMPEGNO DI SPESA  CIG Z8E2808A88</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10046180963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOXAM ACCESS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA- IMBUSTAMENTO-RECAPITO POSTALE IMU 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
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      <oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5526.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC627957A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTECENT-ER SERVIZI POSTALI ANNI 2019/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1977.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>066046267A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO NATATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO ADEGUAMENTO ISTAT</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>625.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>066046267A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE -  IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE LINEE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVORI A ENEL SOLE SRL  CUP  J73G08000060004</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE –  INCARICO PER ASSISTENZA AL RUP - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>213.07</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2019 - ACQUISTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARBA  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02702291200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OLMO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02793701208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLKIM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17796.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' DI RECUPERO DEL CREDITO ERARARIALE- SENTENZA GIUSTIZIA CONTABILE NEI CONFRONTI DI AIPA SPA-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2019 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI CORTICELLI DI SANDRO, GIANCARLO E MAURIZIO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE TODARO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA DI POLETTI CLAUDIO, PARESCHI MARIA CRISTINA &am