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<titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2018</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2019-01-29</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
<urlFile>http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it/open-data/avcp/avcp2018.xml</urlFile>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01742571209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICREATIVI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02184620546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1004.09</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z570821D62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE, UFFICIO URP E PALAZZINA - AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO URP - CHIUSURA QUADRO ECONOMICO, LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PRTNTN66C16E573R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERITORE ANTONIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MSSSMN64L44D612B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSAI SIMONA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MZZRBS56D17G643V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZETTI RUBES</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>VRTVNT72P42D548P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERATTI VALENTINA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRTNTN66C16E573R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERITORE ANTONIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSSSMN64L44D612B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSAI SIMONA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MEZZETTI RUBES</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VERATTI VALENTINA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4091.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3778.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDC0D23389</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ETICHETTE PER INVENTARIO (MEPA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RIBBON.IT SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERISTAMPA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267690465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIBBON.IT SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F07F5013</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2569.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2204.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF709B0365</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI MACCARETOLO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>803.36</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCE0961835</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>515.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z370EA786A</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI - CONVENZIONE INTERCENTER PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5055.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4689.12</importoSommeLiquidate>
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<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE RIFIUTI ANNO 2013. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118181.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116924.62</importoSommeLiquidate>
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<cig>5058684E15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUOVA PALESTRA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS, ACQUA E LUCE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>521.29</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0377128FDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - INTEG</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14169.69</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5058684E15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - INTEG</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7275.03</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z250D055BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E SERVIZIO AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00342021201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANCALDI FORTUNATO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z970D15AE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9589.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8187.58</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5C0D09B7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>539.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>203.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCC0D2ADB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2796.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2787.17</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA602A3C40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA MUSSOLINA 204/A</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>91350750377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MUSSOLINA 204</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91350750377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MUSSOLINA 204</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1082.79</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8A0D9DEE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UNA UNITA' DI PERSONALE INTERINALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' MANUTENZIONE STABILI - PERIODO DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2672.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2564.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0D1DF42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2° PROROGA CONTRATTO DI SOMMNISTRAZIONE PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE CAT C1 CON LA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO DAL 16/0272014 AL 31/05/2014:MARIA ROSARIA CUSANO (CIG Z1F0D1DF42)</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9262.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740D90A13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS - TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24923.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23956.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0377128FDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEG</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259506.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5626479D57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEG</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6967.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1172.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, A MEZZO DI LOCAZIONE FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CONSUMI, NUOVA FORNI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7593.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z660DC4AA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6172.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF70E68C33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULLO SCOLO CONSORTILE
CREVENZOSA BASSA PRESSO VIA PEROSTORTO IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO
DELLA BONIFICA RENANA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02970421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02970421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22084.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610ED5D34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE OBIETTIVO LAVORO 1 UNITA' C1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 18/4 AL 31/05 :PINTAURO ROBERTA.CIG Z610ED5D34</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5325.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3955.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C0EA8360</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2014:IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL SOCIETA' EDITRICE PERIODICI ENTI LOCALI DI MARIO LOMBARDINI & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>397.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>352.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC40EA82F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2014:IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMNRT57T46I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANNA RITA FIORI FOGLIE E FANTASIA DI BUONAMICI ANNARITA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00153701206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHE ORE SONO? DI FINI VANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>381.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F103E269</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2014 - MOVIMENTAZIONE ARREDI PER TRASLOCO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>08746220EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10592.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2010-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10434.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C0EE86B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2014 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>16803.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2641.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>08746220E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE SCUOLA MATERNA COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>2029480BDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014: IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI ELETTORALI: COOP.FAC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>034917979E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O E REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA TUTELA LEGALE E POLIZZA INFORTUNI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1681.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5534886C68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE ED INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI RESISTENZA AL SISMA DEL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50609.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50609.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F0D1DF42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4° PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITA' LAVORATIVA LIV C1 PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO CON LA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO SPA:CUSANO MARIA ROSARIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2675.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2482.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1032C33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DAL 21/07/2014 AL 06/09/2014 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI CAT. C1 CON OBIETTIVO LAVORO SPA: PINTAURO ROBERTA. CIG ZEC1032C33</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4389.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3617.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55339339F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP IN CONVENZIONE AD
ACER - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO ALLOGGIO PIAZZA CALORI N. 9 A FAVORE DI ACER MANUTENZIONI E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4058.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4058.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F107F182</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "I. CALVINO" – AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2390.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2310.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>37694421F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE PRESSO L'AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI, CAT. C1. PINTAURO ROBERTA – PERIODO 8 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4890.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4792.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>08746220EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>527.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2010-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>526.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0410A9B82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI A UFFICI COMUNALI PER NUOVA DISLOCAZIONE SERVIZI - AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI, FORNITURA ARREDI E FORNITURA E POSA PORTE INTERNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00577720378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.V.A.-AZIENDA VETRARIA ARTIGIANA DI FORNI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00577720378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.V.A.-AZIENDA VETRARIA ARTIGIANA DI FORNI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12128.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11992.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34117CC6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3801.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3379.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, A MEZZO DI LOCAZIONE FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELET</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5695.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1113.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC80C3AB26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO PORZIONE DI GUARD RAIL SANT'ALBERTO DANNEGGIATO - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3694.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3687.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>2091214C5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02828321204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECOLIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02828321204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECOLIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2115.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2011-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1080.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D120E6AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PROTEZIONI DI SICUREZZA PER NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00665460267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT SYSTEM DI PRADAL CELESTINO & C.SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00665460267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT SYSTEM DI PRADAL CELESTINO & C.SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>575.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>575.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>08746220E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>507.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2010-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>507.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>034917979E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO RCT/O ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16667.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16667.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0349181944</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO RC AUTO ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1917.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1917.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0349182A17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO INFORTUNI ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>622.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>622.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1854636E07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ALL RISKS OGGETTI D'ARTE ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>756.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>1967672E49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ARD VEICOLI PRIVATI ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>366.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2105-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z040D04DD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO RC PATRIMONIALE ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0AA9DF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO TUTELA LEGALE ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z04130CBC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO CON LA FEDERCONSUMATORI PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLO PER L'INFORMAZIONE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE UTENTE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91176390374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERCONSUMATORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91176390374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERCONSUMATORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>58187085BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE STRAORDINARIE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3111.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB912CC412</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0377128FDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEG</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260655.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>612677028C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEG</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3912F3E40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI DA MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AD AGRIENERGIA IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496471208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1663.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1457.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z071371778</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI CONNESSI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13072.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4465.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB912CC412</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F13F471F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2015 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7412.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5916.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59599924FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13263030150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT BANCA PER LA CASA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE BANCA PER LA CASA S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13263030150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT BANCA PER LA CASA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE BANCA PER LA CASA S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2718.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162539010</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RCT/O - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05528330961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QBE INSURANCE LTD</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162552AC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RCA LIBRO MATRICOLA - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21598.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10673.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162566656</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KASKO IN MISSIONE - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4133.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162571A75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INFORTUNI - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8032.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5840.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162575DC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RC PATRIMONIALE - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10402.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>616258238B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TUTELA LEGALE - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>61625877AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALL RISK OGGETTI D'ARTE - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9961.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7244.49</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF7127E4F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIATO CON FPV</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6099.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6099.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E15016ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISK- FOTOVOLTAICO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627150105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUN INSURANCE OFFICE LIMITED</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627150105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUN INSURANCE OFFICE LIMITED</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2784.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF712CC41D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO 2015 PER RIDUZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A16401D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI ALLONTANAMENTO PICCIONI NEL PORTICATO M PRIMO PIANO ZONA OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF3164598F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4743.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F13F471F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SIATEMAZIONE URGENTE FIAT DAILY AUTOSCALA TARGATA AF784YZ - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00518921200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00518921200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A16401D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI ALLONTANAMENTO PICCIONI PORTICATO L. PRIMO PIANO ZONA NUOVI LOCULI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>58187085BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTO DI SPESA ALL'INTERNO DELLO STESSO CAPITOLO PER FORNITURA LAPIDI</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1992.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F151E07C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14.10.2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6616F160C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE SICUREZZE AUTOMAZIONE CANCELLI FRAZIONALI E RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748010384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHESINI IMPIANTI DI MARCHESINI CRISTIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748010384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHESINI IMPIANTI DI MARCHESINI CRISTIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1253.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1253.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F13F471F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTO DI SPESA ALL'INTERNO DELLO STESSO CAPITOLO PER REVISIONE E SISTEMAZIONE MEZZO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>444.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>444.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD4171EAD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MARTIRI – AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15871.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0349181944</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z071371778</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI CONNESSI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1812.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1812.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F151E07C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERDIODO DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1499.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1039.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740D90A13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS - TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA POLIZZA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8308.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8308.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0349182A17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE VARIE - PERIODI 31.12.2013/31.12.2014 E 31.12.2014/30.04.2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0AA9DF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE VARIE - PERIODI 31.12.2013/31.12.2014 E 31.12.2014/30.04.2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE716153AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CENTRO ALICE ANNO 2014 - AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE DAGLI URTI PRESSO PALESTRA, CON IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06238570482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KELOO SAS DI TOCCAFONDI VALENTINA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06238570482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KELOO SAS DI TOCCAFONDI VALENTINA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0377128FDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTO DI SPESA ALL'INTERNO DELLO STESSO CAPITOLO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>284.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5534886C68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE ED INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI RESISTENZA AL SISMA DEL MAGAZZINO COMUNALE - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA, PRIMO E ULTIMO SAL, RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E SUA LIQUIDAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2369.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2369.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9117E66C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14262.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6065.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0377128FDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEG</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260655.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF817F77A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEG</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>492.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E15016ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16705.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5568.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>65639349AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197277.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>117241.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>656394746B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIUTILITY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146979.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146979.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO NATATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO ADEGUAMENTO ISTAT PLURIENNALE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>875.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>875.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z14181E980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COLTELLI PER TRINCIAERBA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00502501208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00502501208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z731900E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - PRIMO STRALCIO ATTUATIVO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z281967343</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2016 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13581.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9239.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6566048A36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - TUTELA DEI BENI DEL COMUNE DALLE ORE 24 DEL 30.04.2016 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>93787.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93786.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z86195D63B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2016 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23772.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20418.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z291892758</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PRESSO SUPERBETON SPA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02395270412</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIATICA ASFALTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609540360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANONIMA BITUMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02160820441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102580343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRAUSE ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00682630439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER.EDIL DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2556.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25560.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC81923AC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE CONDIMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2277.03</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z401A3222E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DPI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00628801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00628801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>282.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>65639349AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2016 - INTEGRAZIONE DI SPESA IMPIANTI SPORTIVI</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZO11AEF784</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE STRADE VICINALI_ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6190.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6190.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D1B13FC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPENDICE SU POLIZZA ALL RISK OGGETTI D'ARTE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>718.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>718.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81B0DD57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA UFFICIO TRIBUTI - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1723.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>865.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6719790222</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTATE - ANNO 2016 - RIPRISTINO DI PORZIONE DI VIA ASIA - PRIMO STRALCIO – IMPEGNO DI SPESA CON AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01683700387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01044110367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA ASFALTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00728610361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.M.I.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02386650200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.C.G. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01216770386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00542930375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEAF SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00323190371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102472.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102472.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90302.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90302.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016 - RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 244 DEL 31.12.2015 E N. 168 DEL 30.09.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6166.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6166.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9117E66C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5737.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4979.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>656394746B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2017.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E18189C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAPUBBLICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03585270402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ASSFORM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>701.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E1B89EA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE CENTRO SPORTIVO COMUNALE E CENTRO GIOVANILE - TERZO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE DEGLI ORTI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>656394746B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 CASA DELLA MUSICA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02711220125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2950.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F182A560</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>578.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E1B89EA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE CENTRO SPORTIVO COMUNALE E CENTRO GIOVANILE - TERZO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE DEGLI ORTI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI - INTEGRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F182A560</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1982.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>65639349AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1369.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3278.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>656394746B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12577.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10525.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA71C8C97A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5519D8D6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 4 FAN COIL PRESSO LA CASA DELLA MUSICA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>932.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>932.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z321CB4A8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO E RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5131.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5131.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6020367403</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63299.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6719790222</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTATE - ANNO 2016 - RIPRISTINO DI PORZIONE DI VIA ASIA - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12035.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11992.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB1CDE876</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDUMHL74C16I110W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C1CDFEE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5270.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA61D0DFF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO CON LA FERDERCONSUMATORI PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLO PER L'INFORMAZIONE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE UTENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91176390374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERCONSUMATORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91176390374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERCONSUMATORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701D07E10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911CE1C48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI ACETILENE A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE PRIMI MESI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF91D1F63B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI SERIGRAFIE PER AUTOMEZZO DESTINATO ALL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01676791203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNNPRI76H48A662C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANI DI PLOTTER DI CANNAROZZO PIERA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01676791203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>253299.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.49</importoSommeLiquidate>
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<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146967.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102206.06</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z541D382F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O LLOYD'S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2741.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2741.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>6962491D52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>31639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25247.76</importoSommeLiquidate>
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<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>141311.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128775.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>6933583DAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORICO CON ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO STRADALE TRA VIA RUBIZZANO E SP 4. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. CUP J71B16000350004 CIG 6933583DAF</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02476901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI E COSTRUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60691.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57524.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z821E1E834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6803.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6242.83</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z311E20365</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2016 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ROSIN ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01913790380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00041220385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE - SOCIETA' AGRICOLA ESTENSE DI ARNALDO POLTRONIERI & C. SA.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTLRD64R09A390I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00955260385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSIN ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01913790380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00041220385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE - SOCIETA' AGRICOLA ESTENSE DI ARNALDO POLTRONIERI & C. SA.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTLRD64R09A390I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15104.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10522.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z411E26CB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2017 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04181880370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO MADE DI NANNI ALESSANDRO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVISPORT SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01884731207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03010810368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDEN S.N.C. DI SERRA ALESSANDRO, SABATTINI GIOVANNI, BALETTI MANOLO, E ACCORSI S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03950980379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181880370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO MADE DI NANNI ALESSANDRO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVISPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884731207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTEL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03010810368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDEN S.N.C. DI SERRA ALESSANDRO, SABATTINI GIOVANNI, BALETTI MANOLO, E ACCORSI S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00584750376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123210367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27666.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12024.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1E3D67F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' OPERATIVE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 18.04.2017 AL 20.0</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2914.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2251.44</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z991E44964</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO CITOFONO - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE- PRESA IN CARICO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112117.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1E3D67F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' OPERATIVO MANUTENTIVE - PERIODO DAL 21.05.2017 AL 01.07.2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3778.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2266.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z741D611B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POTATURA ALBERATURE COMUNALI. NOLO PIATTAFORMA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI DUE UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 18.06.2017 AL 30.06.2017 - PROROGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2308.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1776.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3606.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360656.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8915.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5199.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC11EFDF4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E ATTIVAZIONE SOFTWARE FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>616258238B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI - PERIODO 31.12.2015/31.12.2016</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6986546824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PRESA D'ATTO ESITO GARA DEL</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>393599.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>391382.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z521F9F84C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO PER DETERMINAZIONE PRESENZA DI AMIANTO NELLE PAVIMANTAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>905.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z821E1E834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>947.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE01FE155B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STIMA EDIFICIO DESTINATO A PALESTRA POSTO IN VIA MASSUMATICO, 722 - AFFIDAMENTO INCARICO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNCRRT50B25E783Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO PANCOTTI - NANNI INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNRGNN62B26A944Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANARESI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03514941206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STG CONSULENZE TECNICHE ED ESPROPRIATIVE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNCRRT50B25E783Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO PANCOTTI - NANNI INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31FC4CE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI UN BREVE COLLEGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - CUP J77H16000590004 - CIG ZD31FC4CE0.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MERIGHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00283460376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI ASFALTICO BITUMINOSI AFFINI - S.A.P.A.B.A. - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33060.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33060.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z991E44964</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RICABLAGGIO CAVI CITOFONO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962491D52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI ACQUA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2228.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z28203AF36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCHIO: INVERNO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24195.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2868.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>321.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6933583DAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORICO CON ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO STRADALE TRA VIA RUBIZZANO E SP 4 - VARIANTE CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9088.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9088.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1302.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7016.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5558.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10930.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1166.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - INTEGRAZIONE DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1FFB52D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTO CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE - CIG ZBC1FFB52D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00362670382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARMEGGIANI DI PARMEGGIANI GIANCARLO E C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15296.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15296.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB2211DFC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA DUE CORSIE NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI A SAN PIETRO IN CASALE POSTO IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SOCIALE FACCIOLI. IMPEGNO DI SPESA CUP J77H16000590004 CIG ZB2211DFC9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4183.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4183.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z182166E37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5975.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2166E62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>507.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>507.38</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z792177A89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576840736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUNCOVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576840736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUNCOVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1371.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1371.13</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEB2177ADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00563401207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A & G IMPIANTI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00563401207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A & G IMPIANTI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1595.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1595.17</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE221768C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN V.LO PUSTERLA 1/1, IN LOCAZIONE, DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4490.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCE217BE8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP IN CONVENZIONE AD ACER DI VIA GALLIERA NORD E VIA SETTI – IMPEGNO DI SPESA CIG ZCE217BE8C</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11488.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11471.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4918.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4198.53</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAA2181CC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2382.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z30217EE2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z49217F8D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7E217F18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>998.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>998.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C217FA9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>963.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>963.27</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDB217F11D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER E MATERIALE INFORMATICO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEC217F1C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>414.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>414.65</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D21814C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8617DB060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2018 (KUWAIT)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3492.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3492.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB21921A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO DELLA BIBLIOTECA LUZI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZCB21921A6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01950461200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCLIMA DI BARBIERI CLAUDIO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2194B1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE POSTO IN VIA MATTEOTTI 154 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CUP J77E15000060004 CIG Z7C2194B1B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209370624</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANNIO TEST S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02862280613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02862280613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z25218A678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3524.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3524.59</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB5218A901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>RRGMRZ62E15L885U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8647.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4655.79</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MEOLA ANTONIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ACCESSORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CIVISTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COCCATO & MEZZETTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIOLOCENTER SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MEOLA ANTONIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ACCESSORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CIVISTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COCCATO & MEZZETTI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIOLOCENTER SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9795.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5942.53</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11260.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>11260.67</importoSommeLiquidate>
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<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO NATATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO ADEGUAMENTO ISTAT PLURIENNALE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1101.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>550.62</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6221B6B1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX OSPEDALE BONORA - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. COALBERTO TESTA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>788.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>788.15</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E21878D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - SECONDO STRALCIO ATTUATIVO - - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO VENTILCONVETTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03455570378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03455570378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z68219BB5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE DI ACETILENE, STARGON C18 E OSSIGENO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263934.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>260563.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>7340367678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>440.37</importoSommeLiquidate>
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<cig>7340473DEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>152213.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>106713.23</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9922DE505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33360.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2192875</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7340367678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158524.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>141999.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18219DFA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>698.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB721AC1DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 FEBBRAIO – 9 MARZO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3180.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB121A0DCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO PANNELLI ELETTORALI, SEGGI E RELATIVO RIPRISTINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00520581208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3562.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3562.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B21BD6A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULISTICA, CARTELLE, ETICHETTE, STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>583.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>583.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3021BD92F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PERSONALIZZAZIONE, LA STAMPA E L'IMBUSTAMENTO DELLE TESSERE ELETTORALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1134.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB21B4974</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTO IN VIA GENOVA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA GALLIERA NORD (SP4), DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE DEL 28/11/2017 DA PARTE DEL SIG. BONORA MARCO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2172B9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE ED ESTENSIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO VIA ROMA/VIA BOLOGNA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065510374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORFESTIVAL ZANETTI S.A.S. DI ZANETTI GIAN LUCA & C.,</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065510374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORFESTIVAL ZANETTI S.A.S. DI ZANETTI GIAN LUCA & C.,</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2868.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A21D5BD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PER L'ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (DATAGRAPH)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6721CF3AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE AEROTERMO PALESTRA SCUOLE MEDIE BAGNOLI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>952.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA21EB8AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2001.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2021EEA26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PERIODICA SERBATOIO GPL E REVISIONE MOTOCARRO PORTER. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BSUMRC65R04G643V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIBIEMME DI BUSI MIRCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>352.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>352.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD42179CDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO PRESSO ASILO NIDO ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B21BD6A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULISTICA, CARTELLE, ETICHETTE, STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F223DDA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA FORMATIVA A FAVORE DI PRESIDENTI E SEGRETARI DI SEGGIO PER I COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE E PIEVE DI CENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z561905CF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4721CEEF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA C. BATTISTI N. 5 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4721CEEF9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI ZAPPATA FILIPPO E APRILE VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI ZAPPATA FILIPPO E APRILE VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0121B0480</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO VENTILCONVETTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F218A56F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI PRESSO LA SCUOLA DE AMICIS E CALVINO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A22380E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OGGETTO: SOSTITUZIONE CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA BAGNOLI CIG Z3A22380E5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12001.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12001.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z96224405F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO GUARDRAIL E BANCHINA DI VIA RIDOLFINA IN LOCALITA' POGGETTO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E223AB8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EX OSPEDALE BONORA UFFICI RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGENICI - CIG Z4E223AB8B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>131.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9522542F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E LOTTA AI MURIDI E AGLI INSETTI STRISCIANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1861.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PRODOTTI POSTALI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2235429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MCS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O LLOYD'S (SINISTRI: CONDOMINIO LA PERLA E BASTIA IOSE')</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3374.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3374.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE2223989B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS TUTELA DEI BENI COMUNALI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662279726</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO RINNOVO ABBONAMENTO AD ANCITEL PER L'ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD228CFD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO APPARECCHIO ILLUMINANTE IN VIA CESENA DANNEGGIATO DURANTE LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5218E36F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 10 MARZO – 31 MAGGIO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6701.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59599924FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z25218A678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2018 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3854.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3510.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5122B0FAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA PER RIPRISTINO TRATTO RETE SCOLANTE IN FRAZIONE SANT'ALBERTO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2189C69</cig>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - ACQUISTI VARI</oggetto>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE DI ACETILENE, STARGON C18 E OSSIGENO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>RIPRISTINO INFISSI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA BAGNOLI E RELATIVE PALESTRE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01859870386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01859870386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA ARRIGA DI MAURIZIO ARRIGA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1027.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
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<cig>Z5C22C7497</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1227.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEB22C75E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3507.29</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9022C0325</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVENZIONE CON ASL BOLOGNA PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>50888056BA</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7470.34</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4222ED64C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA FORNITURA DI N. 600 BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3504.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3504.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF7217B407</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUOVA INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE. AFFIDAMENTO LAVORI.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02388410694</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN ARREDA SR.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07320640969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENITO ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973820968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02388410694</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN ARREDA SR.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10279.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10279.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE122BFD86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO A FREDDO), COME DA RDO 1895146. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02395270412</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIATICA ASFALTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1699.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18219DFA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE CONSILIARI –ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B22F3F17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI L'AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI MINISTERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRTFRC72R59D548W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARTARI FEDERICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRTFRC72R59D548W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARTARI FEDERICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1958.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1951.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC21A546A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E CABINE ELETTRICHE DI MEDIA TENSIONE RELATIVE ALLA NUOVA PALESTRA E AL PARCHEGGIO DELLA NUOVA PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF22308FE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO. PRIMI INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8907.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8907.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6986545751</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO D</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49763.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49763.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C224B130</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO MURETTO E FOSSO DI VIA FORNACE TANARI ALL'INTERSEZIONE CON VIA STAGNI, A SEGUITO DI INCIDENTE AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD22C76D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE A DOMICILIO CALCOLI IMU 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>583.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46232C360</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI PARERE DA PARTE DEL CONI DI ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDTCRL49M24F257C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDETTI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GDTCRL49M24F257C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDETTI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5822E3E5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2305.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB022E4085</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4195.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB1232B513</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTATREESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF0232B563</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTATREESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z56231D67E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA STERRATA DI ACCESSO ALL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA "CASONE DEL PARTIGIANO". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E22D2D11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO CAVO INTERRATO AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162552AC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>263.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC23237CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, MATERNA ARCOBALENO - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEC23237CA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2283.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C233E34A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO ROTTURA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA KEYNES-BAGNOLI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B2345106</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE DELLA SCUOLA MEDIA "KEYNES-BAGNOLI" A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B2345106</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA L'OPEROSA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA L'OPEROSA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONATO MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PVNTRY78R29C980B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANI TERRY</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TNLLCU77P11A944Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TONELLI LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONATO MARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17602.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5230.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z23239AF74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB721AC1DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 GIUGNO – 31 LUGLIO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4883.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4150.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z28203AF36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENITIVO ANTIGHIACCIO: INVERNO 2017/2018. RETTIFICA ED IMPLEMENTAZIONE DET.225/2017.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF3237DAF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061721201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEP ENGINEERING S.R.L., SOCIETA' DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862352BB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 10 CONDIZIONATORI PER RAFFRESCAMENTO SEDE MUNICIPALE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z862352BB1.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9922DE505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA CONSUMI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1241.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1241.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E23AC8AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z4E23AC8AC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1214.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1214.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5229DBF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4423B90EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PER NUMERO TRE EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA - CONFERIMENTO INCARICO - CIG.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01630730388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCRRT83E16F083X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>73800967E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE- PRESA IN CARICO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138673.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46571.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6823A260F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. - PROVVEDIMENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. GUALANDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04239080379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUALANDI FEDERICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04239080379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUALANDI FEDERICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2786.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6023D77EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ANAGRAFE - ANAGRAFE BACK OFFICE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - TINTEGGIATURA CIG ZB223D777B - LAMPADA CIG Z6023D77EE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB223D777B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ANAGRAFE - ANAGRAFE BACK OFFICE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - TINTEGGIATURA CIG ZB223D777B - LAMPADA CIG Z6023D77EE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PGGNGL64C10G768H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POGGIOLI ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>643.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>643.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z25218A678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7F2189C69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01971720386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORICAMBI BENEDETTI SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406530374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9123F792D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO DAL 27/06/2018 AL 30/09/2018</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5540.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5540.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO SUSTENIA SRL. PIANO OPERATIVO ANNUALE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02796261200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUSTENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02796261200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUSTENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13968.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6723D6249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO LATTONERIA AL CIMITERO DI MASSUMATICO, A SEGUITO DEL FURTO DI MARZO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01465920385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2C SNC DI CORACI F. E CALANDRA R.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF222A6459</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02150891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA TOMMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02150891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA TOMMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9815.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10207.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A23E4886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTA ALLE ZANZARE - SERVIZIO TRATTAMENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9710.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7726.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B22F3F17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI L'AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI MINISTERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1566.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D21814C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: 15/06/2018-31/12/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3770.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3151.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6817DB060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: 20/06/2018-31/12/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2723F3E36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE N.5 SANITARI NEI BAGNI A SERVIZIO DEGLI UFFICI NELLA "PALAZZINA UFFICIO TECNICO" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMANTO LAVORI - CIG Z2723F3E36</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD23F81B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - NUOVO PALAZZETTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZAD23F81B4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB240A362</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE RASAERBA JOHN DEERE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>632.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z01242DC51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI CUP J77E15000060004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SVTMSM74P03I726A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVETONI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVTMSM74P03I726A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVETONI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13226.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF524263CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE – INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP J77E15000060004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3486.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z262412A23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN AFALTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z262412A23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60418.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27121.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1B2444255</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI QUATTRO OMBRELLONI PER LA SCUOLA MATERNA CALVINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01243640503</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMBASSI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03343990283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN LINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC2244D069</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI BONIFICA ACUSTICA CON PANNELLI FONOASSORBENTE PRESSO LA SCUOLA I.CALVINO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZC2244D069</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03568690378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMBA ROBERTO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PZ SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A244B10A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI DI VIA SANT'ALBERTO VIA MASSUMATICO VIA MADONNA DI GALLIERA. INCARICO PER PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP J77H180000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTMRZ75E30G843S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03104470368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IS DUE INGEGNERIA SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02099351203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"RAGGI & PARTNERS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "RAGG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTMRZ75E30G843S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4380.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBE24523A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 2 CONDIZIONATORI PER RAFFRESCAMENTO ASILO CALVINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG XXX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z98245FED7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DI UN LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z552460937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 380 BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2219.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2219.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO NATATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO ADEGUAMENTO ISTAT PLURIENNALE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B246A5BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CAVO INTERRATO MEDIA TENSIONE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18166.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7340473DEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59599924FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - PROROGA TECNICA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02479B39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN PIETRO IN CASALE. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA GALLIERA SUD E VIA XXIV MAGGIO - AFFID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3244.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3244.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6162571A75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA INFORTUNI - IMPEGNO PRESUNTO PER EVENTUALI FRANCHIGIE DA LIQUIDARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>616258238B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2016 / 31.12.2017 (TUTELA LEGALE)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C24856FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DEI MANUFATTI DI DEPURAZIONE PRIMARIA (FOSSA SETTICA E DEGRASSATORE SUL MARCIAPIEDE) DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI VIA SETTI 5, IN DANNO AI SOGGETTI INOTTEMPERANTI DELL'ORDINANZA DGTER 24/2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA5245C58E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZA5245C58E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03248951208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01758791204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEMIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03248951208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TONY DI LUCE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2579.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5218A901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1170.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732496554</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016). (CIG Z732496554)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAPUBBLICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAPUBBLICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3724B3D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSERIMENTO CADITOIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E DEMOLIZIONE COMIGNOLO DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03107721205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL TEC DI BAGLIO BENEDETTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1245.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F24C70B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9124A3D46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UNA LANTERNA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA EX OSPEDALE BONORA- CIG Z9124A3D46</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9324A0AD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018, DI CUI ALLA RDO 2034314 PRESENTE IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11657.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11657.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B24EE0C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 17 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1193.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1193.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2624CC00E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIORGANIZZAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA CALVINO DI SAN PIETRO IN CASALE. INCARICO TECNICO PROFESSIONALE INERENTE LA FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA. CIG Z2624CC00E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCCDTL65M69C814N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUCCI CIMENTINI DONATELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTNNA85B42D548H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTATI ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCCDTL65M69C814N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUCCI CIMENTINI DONATELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF7249F8AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2018, COME DA RDO N.2033506 PRESENTE IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1032.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1032.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB724E1BFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAMPONATURA IN CARTONGESSO DI PORTA CORRIDOIO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO G.BULGARELLI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03099331203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRO HOUSE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6924E3701</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRADE VICINALI PRESENTI NEL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE (VIA LARGHE FONTANE E VIA VALLE) NELL'ANNO 2018. FRESATURA E COMPATTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>687.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>687.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD424FF629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRADE VICINALI PRESENTI NEL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE (VIA LARGHE FONTANE E VIA VALLE) NELL'ANNO 2018. FORNITURA E POSA STABILIZZATO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6723D6249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO LATTONERIA AL CIMITERO DI MASSUMATICO, A SEGUITO DI FURTO DI MARZO 2018. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DGTER110/2018. IMMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B24EE0C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1193.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1177.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>61625877AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPENDICE SU POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D'ARTE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO (DONAZIONE BENGHI)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD61A48943</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "L'OROLOGIO"</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3635.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3635.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7604336096</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ASFALTATURE - DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI – ANNO 2018 – AGGIUDICAZIONE – IMPEGNI DI SPESA CUP J77H18000070004 CIG 7604336096</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03966510376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA TOVOLI PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57808.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57808.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2525048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SULLA STORIA DI SAN PIETRO IN CASALE SULLA BASE DEGLI ATTI CONSILIARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRTMRZ48A19H896Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARUTI MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRTMRZ48A19H896Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARUTI MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROVERSIA CIVILE CON G.P. E L.B. - MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE D.LGS. 28/2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF5229DBE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROVERSIA CIVILE CON G.P. E L.B. - MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE D.LGS. 28/2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97615820012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE AEQUITAS ADR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97615820012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE AEQUITAS ADR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1581.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>281.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z552460937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA FORNITURA DI N. 665 BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3883.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3883.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642532B5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SCAVO DI POSA DELLE POLIFERE PER LO SPOSTAMENTO DEL CAVO INTERRATO ENEL PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA CUP J73D14002790004 CIG Z642532B5D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRNMRK74P16A944Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M. DI FRANCESCHI MIRKO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02071291203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTER COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRNMRK74P16A944Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M. DI FRANCESCHI MIRKO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8694.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2551967</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA TUBATURA IDRICA INTERRATA PRESSO IL CENTRO ALICE DEL CAPOLUOGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>832.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>832.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF625518AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA TUBATURA IDRICA INTERRATA PRESSO IL CENTRO ALICE DEL CAPOLUOGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7340367678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>7340473DEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS 2018</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13539.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B253EF31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN AGGIUNTA ALLA DGTER 151/2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1790.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1790.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD9253F776</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE IN AGGIUNTA ALLA DGTER 153/2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>606.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>606.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z88256DA79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE N.2239 DI VIA DALLA CHIESA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8125534F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRINCIATURA E RISAGOMATURA FOSSI PERIMETRALI AREA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE "EX CANALE CANNELLA". IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00340991207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALAZZINI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00340991207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALAZZINI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2365.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C255EB89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO AUTOSPURGO CON CANAL-JET ALTA PRESSIONE PER RIMOZIONE RECINZIONE IN LEGNO, SCAVO, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE TUBO DANNEGGIATO/OSTRUITO CON ALTRO DI PARI DIMENSIONE, FISSAGGIO, RISISTEMAZIONE TERRENO E RIPOSIZIONAMENTO RECINZIONE IN LEGNO, NEI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE25650DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO A PROTEZIONE DEI LOCALI DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO AL CENTRO FACCIOLI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZDE25650DB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02644401206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02644401206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9922DE505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2018. INTEGRAZIONE DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1451.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z49246990D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VALUTAZIONE VULNERABILITA' E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22134.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE256FE35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD6256FE34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5218A901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>494.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE4256DBBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN VIA CALZOLARI, 14, IN LOCAZIONE, DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZE4256DBBD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PZ SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1812.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1812.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3025819EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN VIA MATTEOTTI, 85, IN LOCAZIONE, DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG --</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PZ SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812261204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTER CLEAN S.A.S. DI BORELLO PAOLO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1383.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1383.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B24EE0C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODI 17 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2018 E 1 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2597FD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VOLUME SULLA STORIA DI SAN PIETRO IN CASALE SULLA BASE DEGLI ATTI CONSILIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02536290378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINERVA*SOLUZIONI EDITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02536290378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINERVA*SOLUZIONI EDITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z30217EE2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/3 E A/4 BIANCA E RICICLATA PER UFFICI COMUNALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1510.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1510.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC725BCD8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INAUGURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DI VIA GALLIERA SUD 95/A. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8025BEA75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4017.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8425B9E14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO NEL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE NEL PERIODO INVERNALE 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25725.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD825BD709</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7125CA791</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI FOSSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5218A901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>730.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C22C7497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO - SOLLECITI/ACCERTAMENTI TARI ANNI 2014-2015-2016-2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C22C7498</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO - SOLLECITI/ACCERTAMENTI TARI ANNI 2014-2015-2016-2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>767363431A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 (+ EVENTUALE RINNOVO PER PARI PERIODO) - C</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232181CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3143.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7340367678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS, LUCE E ACQUA 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4303.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7340473DEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS, LUCE E ACQUA 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9426.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9922DE505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS, LUCE E ACQUA 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6566048A36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ALL RISKS - PERIODO 30/04/2016 31/12/2016</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD925FF840</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ALBERI DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655620514</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF925FB852</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE POMPE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA DELLA MUSICA CIG ZF925FB852 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2455.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2455.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2607A5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO E DL DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA "ARCOBALENO" NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE FUNZIONALE ALLA RICHIESTA DEL CPI - ING. ALBERTO REGAZZI - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z0425FCF82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA "CALVINO" NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA - CONFERIMENTO INCARICO - CIG Z0425FCF82</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BZZWLM57P22A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZARRI WILLIAM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z25218A678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2189C69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5218A901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6826069EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO E DL DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA "CALVINO" NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE FUNZIONALE AL RINNOVO DEL CPI - ING. ALBERTO REGAZZI - IMPEGNO DI SPESA - CONFER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z61261E089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO GIOCHI A MOLLA PRESENTI NEI PARCHI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>711.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>711.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>736.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>736.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5218A901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4076.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7604336096</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASFALTATURE - DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2018 – LAVORI AGGIUNTIVI IMPEGNO DI SPESA CUP J77H18000070004 CIG 7604336096</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00516851201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.S.I.S.I.-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14035.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B22F3F17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI L'AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI MINISTERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1566.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD42632C89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE INFISSI METALLICI PRESSO LA CASA DELLA MUSICA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD42632C89</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C. DI PERINI ANDREA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C. DI PERINI ANDREA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z112632419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN PIETRO IN CASALE. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD E VIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLZRFL40D21A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLUZZI RAFFAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLZRFL40D21A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLUZZI RAFFAELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2485F3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SCAVO E POSA DI CONDUTTURE ACQUA PER IL NUOVO CONTATORE DELLA CASA DELLA MUSICA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z0C2485F3C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915881203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB026324CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER LA VERIFICA DELLE PROBLEMATICHE RILEVATE NELLA NUOVA PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02293351207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FREO PIERPAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02293351207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FREO PIERPAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2214.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE263BEC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRADA VICINALE "VIA FOSSETTA" ALLA SUPERBETON SPA, ESEGUITA CON FORNITURA E STESURA A SPONDA DI 25 MC. DI STABILIZZATO. IMPEGNO DI SPESA,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22603195</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA CASERMA E DELLA PALAZZINA UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE. INCARICO TECNICO PROFESSIONALE. CIG ZE22603195</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRCNDR78E20H294W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERIA DELLE STRUTTURE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNTMRC62A30C469S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTONI MIRCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNDDVD72R19A944H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDRIOLI DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRCNDR78E20H294W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERIA DELLE STRUTTURE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6137.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z12264263B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GHIAIA PER AREE DI CADUTA GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01913790380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z112632419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN PIETRO IN CASALE. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD E VIA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRLRRT62P29E506N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERLANGELI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRLRRT62P29E506N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERLANGELI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z042667A81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA USATA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02202160376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02202160376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC266654E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA USATA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03279071207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIFT PROGRESS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03122780368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASSI EMILIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03037840364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIA GRU S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03279071207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIFT PROGRESS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40278.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE725F5362</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO COMUNALE E ASILO NIDO ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2306.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2689321</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z942689947</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>5650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151D0DE22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARRETRATI AUMENTO CONTRATTO LAVORO INTERINALE TRIENNIO 2016/2018</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1325.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1325.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7340473DEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE CONSUMI GAS 2018</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO LUCI VOTIVE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z62266E924</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2033.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB726CF1BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00666841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7868.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z042681F20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALL RISKS OGGETTI D'ARTE - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2716.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>RCA LIBRO MATRICOLA - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5705.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALL RISKS - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35170.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>RC PATRIMONIALE - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KASKO - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FOTOVOLTAICO PROPERTY - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5568.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TUTELA LEGALE - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB226821E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RCT/O - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>42900.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC12681E1A</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INFORTUNI - RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>2190.40</importoAggiudicazione>
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</legge190:pubblicazione>