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<titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2022</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2023-01-26</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE "BONORA" – PRIMO STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>95650.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93186.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>066046267A</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DI N. 10 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>640000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2034-10-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>263565.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD42009454</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COPERTO DELLO SPOGLIATOIO POSTO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO BULGARELLI A SAN PIETRO IN CASALE - INCREMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>SCCLSN71A24B354D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCCLSN71A24B354D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z01242DC51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI CUP J77E15000060004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SVTMSM74P03I726A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVETONI MASSIMO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVTMSM74P03I726A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVETONI MASSIMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13226.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13226.88</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF524263CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE – INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP J77E15000060004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3486.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3486.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z112632419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN PIETRO IN CASALE. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD E VIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLZRFL40D21A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLUZZI RAFFAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLZRFL40D21A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLUZZI RAFFAELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18360.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z112632419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN PIETRO IN CASALE. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD E VIA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRLRRT62P29E506N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERLANGELI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRLRRT62P29E506N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERLANGELI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4056.51</importoSommeLiquidate>
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<cig>7764718000</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53638.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53060.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>7764746719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96713.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72526.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB62671750</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI GAVASETO A SEGUITO DEI DANNI SISMA 2012 – AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO CUP J79J15000080002 CIG ZB62671750</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTGNN63D27G643K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTIOLI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNLDA73B21L885Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARANI ALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01850140714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO CAMPAGNASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTGNN63D27G643K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTIOLI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1701.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1701.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE D</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205808.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163370.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC627957A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTECENT-ER SERVIZI POSTALI ANNI 2019/2022</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19232.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158372.94</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF029FC43C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "L'OROLOGIO". TRIENNIO 2019 – 2021. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17486.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17486.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEE2A9F5B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PSR 204/2020 - MISURA 04 , TIPO DI OPERAZIONE 4.4.01 "RIPRISTINO ECOSISTEMI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80094210376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80094210376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5F2B417B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PRESA D'ATTO RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111715.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83785.83</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB42B3415B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PRESA D'ATTO RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10125.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS OPERE D'ARTE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7102.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5326.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4D2ABE39B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" - IMPEGNO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. CUP J77J18000450004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>767363431A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 - RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA - CIG 767363431A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22775.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB52B66E6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1264.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z362AA572E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2020 – 2021 - CIG Z362AA572E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03591131200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL VAGABONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>93058650386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI FERRARA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSLMNN79T49G467G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO PER CANI E GATTI IL GIOVANETTO - FUOCHI GUIDO DI MASOLINI MARIANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01845870367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIFUGIO DEL CENTRO SOCCORSO ANIMALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18299.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17972.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z012C046BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE DELLE SCALE A GABBIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E. FACCIOLI A SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03868990239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MI.CO. S.N.C. DI MICHELETTI MAURIZIO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03868990239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MI.CO. S.N.C. DI MICHELETTI MAURIZIO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2CF353F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI OPERE EDILI E NUOVI ALLESTIMENTI DEL "MUSEO CASA FRABBONI" - IMPEGNO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG Z2F2CF353F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z582BDC66B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI SANDRO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02923351205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI SANDRO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02923351205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8182.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7917.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72CFCD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13135.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8148.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132D20921</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI AREA GESTIONE TERRITORIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5687.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1721.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z412D200F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA SERVIZI GENERALI URP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4047.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1748.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83696104AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO – ANNO 2020 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP J71C19000310005 CIG 83696104AA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80896.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80896.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8374658A66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO DI SAN PIETRO IN CASALE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J76E19000300002</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01443040298</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAMORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49669.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49669.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8399750CF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO ARCHITETTONICO STRUTTURALE E NUOVI LOCALI "MUSEO CASA FRABBONI" – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J74E20000430005</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04081980379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI BATTAGLIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45167.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22077.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>84000092B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" – STRALCIO N. 1 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J77J18000450004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02745760781</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561891205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLOGNA COSTRUISCE - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA ARTIGIANA O, IN FORMA ABBRE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60968.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60968.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992E9E259</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE TRIENNALE (PERIODO OTTOBRE 2020/ SETTEMBRE 2023) ACCESSO BANCA DATI "FORMULA ENTE LOCALE"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2E7530F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DI AGGIORNAMENTO ONLINE SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4F2E7530F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5A2ED236F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PALO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA N.931 IN VIA SANTI A SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A2ED236F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE RELATIVO AI POD DI SCAMBIO PER IL SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNI 2018 E 2019 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA PISCINA E PARCHEGGIO DI SAN PIETR IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2FFCD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4818.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z592FFE871</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7768.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362AA572E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERESSI PASSIVI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3116.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2030278B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26256.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28975.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20930.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700351.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700351.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>361678.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>305660.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE A SEGUITO INSERIMENTO IN POLIZZA DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO "CASA FRABBONI"</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>433.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02558940355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.S.E. GESTIONE SERVIZI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02558940355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.S.E. GESTIONE SERVIZI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4508.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3362.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5730A0A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2021 PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2104.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2930909B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASETTA DELL'ACQUA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>686.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD530B39D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE A CONTRATTO DI ATTIVITA' DI RECUPERO DEL DANNO AL PATRIMONIO "THIRD PARTY DAMAGE" CON WILLCONSULTING S.R.L. (WILLCO).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0A2FFCD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 (SERVIZIO URP)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7430BFA50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA LUZI – IMPEGNO DI SPESA CIG Z7430BFA50</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9733.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9733.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE930D2E57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2021 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02702291200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OLMO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04496710619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST E-COMMERCE S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00161150388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA DEL RENO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI FABIO MATTEI &</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRNFNC86T48D653M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINKLAB DI FRANCESCA SERENI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
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<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01865050643</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASEF DI M.B.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07320640969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENITO ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01792211201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORSARI 2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02702291200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OLMO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04496710619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST E-COMMERCE S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00161150388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA DEL RENO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI FABIO MATTEI &</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRNFNC86T48D653M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINKLAB DI FRANCESCA SERENI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01865050643</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASEF DI M.B.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07320640969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENITO ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01792211201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORSARI 2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22968.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17855.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC4304779B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE OBBLOGATORE ANNUALI RELAIVE AI POD DI SCAMBIO PER IL SERVIZIO DI MISURA, COMPETENZA ANNI 2020 E 2021 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA PISCINA E PARCHEGGIO DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C30D62BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2021 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTMNC64B41C814L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03690011204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOMPANY SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.C.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>NLIGPP60B27F839A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTMNC64B41C814L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121790378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BNTMNC64B41C814L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EUROCOMPANY SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LEPIDA S.C.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NIOLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SIMONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25699.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SORI DP S.R.L.</ragioneSociale>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SACI DI SARA CIVOLANI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI SARA CIVOLANI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.852704327D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4241.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4906.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER COMMISSIONI E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>977.13</importoSommeLiquidate>
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<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS -</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22588.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14624.07</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2030278B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4F3167D88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA TECNICA PER MESI 5 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38872.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35135.01</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>193.92</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>8795906341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ANNUALITA' 2021 – INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP J77H21001820001 CIG 8795906341</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01884611201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO CARROZZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884611201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO CARROZZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2050.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7875.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7875.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC32A8EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER MASTERPLAN PER IL PIANO DI SVILUPPO DEL CENTRO SPORTIVO FACCIOLI E DELL'AREA SCOLASTICA DI VIA CONTA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03164671202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03164671202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021 SCUOLA MATERNA STATALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>369.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>881840492F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – LEGGE 160/2019 ART.1 C.29 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI - ANNUALITA' 2021 - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MERIGHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119986.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>111177.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA32A65D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER LAVORO INTERINALE SERVIZIO TRIBUTI-IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6012.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5791.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE APPENDICE POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE - N. 3 OPERE RAIMONDO RIMONDI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.852704327D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3412.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3140.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO – IMPEGNI DELLE MAGGIORI SPESE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE CON DGC 59/2021 CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18477.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18477.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82EBB462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3504.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3504.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PROROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184426.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>184426.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8915112727</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AREA ENTRATE- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48930.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42564.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8764878E20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RAFFORZAMENTO SISMICO LOCALE DEL MUNICIPIO E RESTAURO DELLA SALA CONSILIARE - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85178.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85177.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41338FFB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2093.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2092.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F337CA51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PER L'ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB033A0408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ISTRUZIONE/ N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ALL'USO DELLA PROCEDURA DATAGRAPH INVENTARIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D335C73B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO INVERNALE 2021/2022 (DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 15 MARZO 2022). IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SEDE MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF029FC43C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA DSGEN20034 DEL 28/10/2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE L'OROLOGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1033C5054</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CASA DELLA MUSICA E DELLE ATTIVITA' ESPRESSIVE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - POSA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - TINTEGGIATURE VARIE - ACQUISTI - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6527.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6527.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE333F2FAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMMOBILE UBICATO IN VIA MUSSOLINA, 204, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRATICA NOTAIO TOSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03680050378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03680050378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1475.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0733ECF21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLAZIONE SALME DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO AL CIMITERO DI GAVASETO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03584631208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIAGI MARIO S.R.L. ONORANZE FUNEBRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03584631208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIAGI MARIO S.R.L. ONORANZE FUNEBRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD433FC39D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PER RICORSO AL TAR PRESENTATO DA AGOSTINI MICHELE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03770461204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03770461204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2384.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1726.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C343D15C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO TENDE E POLTRONCINE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C343D15C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00681041208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00681041208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>885.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22391.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6974.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46302C698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z46302C698</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>311.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF4347F1B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI SPINTA SCUOLA MAEDIA BAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F3457E09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO SANT'ALBERTO E GAVASETO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5938.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5938.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1502.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1155.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92302751C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3278.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46349B6D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSILIARE. CIG.Z46349B6D6.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3349DCD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4969.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2022.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7704.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5647.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.852704327D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2647.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2647.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9026214B6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 -POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>90264004EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - POLIZZA RCT/O</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129555.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25911.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D347459F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - POLIZZA DANNI ACCIDENTALI VEICOLI PRIVATI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7133.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1426.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB63474517</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RC AUTO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21232.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5266.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF34744C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7689.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1537.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z043492C73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PISCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC234C17CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS FOTOVOLTAICO ANNO 2022 - 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14521.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14521.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA34973DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI:REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA PESCERELLI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN GOMMA SU VIA FORNACE TANARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL B.M. SRL E RELATIV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00652971201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00652971201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5329.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5329.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PRORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10612.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF434F5AE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SU LIQUIDAZIONE SINISTRO SU POLIZZA RCT/O E POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10068380962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DWF CLAIMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10068380962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DWF CLAIMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z25316E3F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIAZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DI IMPEGNI GIÀ ASSUNTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D34E73CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO ALICE VIA G. MATTEOTTI, 156 - INTERVENTI DI RIPRISTINO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2022 - INTERESSI PASSIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z713464342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>663.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82EBB462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7008.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7008.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3465AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6065.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z863464018</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32663.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2022</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1393.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F34BEE69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2022 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ACCESSORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC BANDIERE ACCESSORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>316.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2834BEE49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2022 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3834BEEAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2022 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2022 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoSommeLiquidate>72.73</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2022 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01143980389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TADDIA FRANCESCO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2022 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>066046267A</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE FOTOVOLTAICO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2733.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2455.09</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8A34CB834</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>TONER E MATERIALE INFORMATICO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>973.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
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<cig>ZB734CB891</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIBRI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>409.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB34CB813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2095.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2095.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2534CB96A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2022 PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2277.36</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA534C5C74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2022 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01289900381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGEMA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LPUNLW89A65Z127K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00316790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812821203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa della Gomma Srl.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542571201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARIANI S.A.S. DI CARIANI MASSIMO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03886810377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRIGARDEN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311140370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNAGZL60S56F471P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL VERDE EDITORIALE DI GRAZIELLA ZAINI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01858830381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STILTENDE GENIUS ZANZARIERE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02644401206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01289900381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGEMA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LPUNLW89A65Z127K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00316790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812821203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa della Gomma Srl.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542571201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARIANI S.A.S. DI CARIANI MASSIMO E C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03886810377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRIGARDEN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311140370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZNAGZL60S56F471P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL VERDE EDITORIALE DI GRAZIELLA ZAINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01858830381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STILTENDE GENIUS ZANZARIERE S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02644401206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15410.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7034BEF10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z7034BEF10.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>381.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA834C1B92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA BAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC34C1B14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>81454573C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE RIFIUTI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1708227.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1706688.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB034CB3BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE MOTOCARRO PORTER. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.19</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F3494077</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39754.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39754.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB23464612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12131.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3465AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28934.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E34C1A41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - RINNOVO PER L'ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC834BEF40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI ARCHIVISTICHE DI SCARTO DI ATTI D'ARCHIVIO - CIG.ZC834BEF40</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA 2022 - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>361475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF534D8973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2022 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01516140389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Battelli s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09217770156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"CGT EDILIZIA S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "CGTE S.P.A."</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03716521202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL ADRIAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01516140389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Battelli s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09217770156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"CGT EDILIZIA S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "CGTE S.P.A."</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03716521202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL ADRIAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27271.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16183.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF53481834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO TRIBUTI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6936.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6194.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8835098E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8835098E1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8795906341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ANNUALITA' 2021 – INTEGRAZIONE INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP J77H21001820001 CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01884611201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZO LUCIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884611201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZO LUCIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD530B39D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE A CONTRATTO DI ATTIVITA' DI RECUPERO DEL DANNO AL PATRIMONIO "THIRD PARTY DAMAGE" CON WILLCONSULTING S.R.L. (WILLCO).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC627957A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI POSTALI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8795906341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ANNUALITA' 2021 - COMPLETAMENTO ECONOMIE E VARIANTE NON SOSTANZIALE AL VALORE DEL CONTRATTO INIZIALE - CUP J77H21001820001 - CIG 8795906341.</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26506.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26506.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER COMMISSIONI E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>791.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1033C5054</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CASA DELLA MUSICA E DELLE ATTIVITA' ESPRESSIVE - FORNITURA SEDIE IMPILABILI E MICROFONI- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01908270380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - GAM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01908270380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - GAM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>90108959C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE - ACQUISTO NUOVO VEICOLO E ROTTAMAZIONE VECCHIO VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01385970387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCIOSI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00593681208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MONTI DI MONTI BRUNO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04224110371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DRAGHETTI S.R.L. - CENTRO ASSISTENZA E VENDITA RENAULT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03231110408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORENO HOLDING GROUP S.P.A. IN SIGLA ANCHE "M.H.G. S.P.A."</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01385970387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCIOSI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17450.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17450.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE ANNO 2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2B417B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS ANNUALITA' 2021/2022/2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2673.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1780.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F351354C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE NELL'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02873310359</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01191080199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGNAL GEST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02873310359</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOV S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11491.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A359734A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO ANITA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12295.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6135A4BB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO PASSO IN VIA CORONELLA CREVENZOSA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA135CAC2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AIUOLE - ROTONDA "SIROLA" E MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9335CEA17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10962.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10069.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED35AD767</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CANCELLETTO DI SICUREZZA DELLA CABINA ENEL POSTA IN VIA BUOZZI (PARCO DE SIMONE) DANNEGGIATO DA IGNOTI E SOSTITUZIONE CERNIERE PORTE PRESENTI ALLA SCUOLA ARCOBALENO IN VIA TOLOMELLI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B35CEF32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA CALORI, OPERA COMPRESA NEL PROGRAMMA (L.R. 41/97) D'INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE MINORI DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z643214940</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11861.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11861.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC435E6408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>.CELEBRAZIONE DEL SETTANTASETTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. – CIG ZC435E6408.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>378.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D35E96E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PORTA A SOSTITUZIONE DI QUELLA DANNEGGIATA PRESSO IL DEPOSITO DEL MUSEO FRABBONI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4535EF344</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI RACCCORDO TRA MARCIAPIEDE E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE POSTO IN VIA GALLIERA NORD DI FRONTE AL SUPERMERCATO D+. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D3602335</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA STERRATA DI ACCESSO ALL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA "CASONE DEL PARTIGIANO". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF36179EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO A DOMICILIO CALCOLI IMU 2022.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOINE' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>896.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82EBB462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIA A SEGUITO DI RIPRISTINO DANNO CAUSATO ALLA AUTO A NOLEGGIO CITROEN C-ZERO FULL ELECTRIC SEDUCTION TARGATA GB481GV - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z99360B564</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA QUADRIENNALE N. DUE DEFIBRILLATORI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1499.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z74360F2FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO AUTOMAZIONE CANCELLO SCUOLA ELEMENTARE POGGETTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4325.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4325.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D3617225</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016/2019 - RICALCOLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO IRREGOLARE DEL GRUPPO DI MISURA RELATIVO AL PUNTO DI PRELIEVO RELATIVO SITO IN VIA MASSUMATICO 67 (SCUOLA MEDIA EX KEYNES) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9913.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9913.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8764878E20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RAFFORZAMENTO SISMICO LOCALE DEL MUNICIPIO E RESTAURO DELLA SALA CONSILIARE -DETERMINA IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F351354C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2022 NELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE A SEGUITO DI QUANTO PREVISTO NELLA RDO 2953078/2022 (DGTER 37/2022).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02873310359</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02873310359</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOV S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4901.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4901.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F362C3F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO MATERIALE - CIG Z0F362C3F7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB93621D06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PANNELLI E SEGGI ELETTORALI - CIG ZB93621D06.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02336721200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.M. LA MOTTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02336721200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.T.M. LA MOTTA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z05363149C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA AL RUP NELLA VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA PER L'AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO DEL CONTRATTO DI " PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART. 179, COMMA 3 DE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02268381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGAZZI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA534C5C74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2022 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COCCATO & MEZZETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COCCATO & MEZZETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>129.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83238480AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNI DUE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12910.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C3658547</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO NATATORIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD93637011</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022- IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE , IMBUSTAMENTO E RECAPITO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB3637487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022- IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE , IMBUSTAMENTO E RECAPITO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOINE' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRAA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRAA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5704.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2847.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC1366665D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA BAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC83683126</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC83683126.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PROROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122950.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122950.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F3689D88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E LA SEGNALETICA DEI SEGGI ELETTORALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E3687E47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E LA SEGNALETICA DEI SEGGI ELETTORALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9152709E64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 01.06.2022 AL 31.12.2024, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI ULTERIORI DUE ANNI. PRESA IN CARICO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04761590282</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA VITE VERDE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158897.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30376.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z073694887</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA BAGNOLI -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE836B1148</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>194.03</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB136DA8F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021 (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016) - CIG ZB136DA8F1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9826820C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 31/12/2020 - 31/12/2021 POLIZZA DIFESA LEGALE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2362.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2362.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D3636C73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA PER SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI DANNI ALLA CONDUTTURA DELL'ACQUA IN VIA PIAVE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "VENTUR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "VENTUR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>132.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>947.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z713464342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>323.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PICTOR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PER LE ATTIVITÀ EXTRA CANONE PER LA PULIZIA DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA GALLIERA SUD 95/A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2145.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>214.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3349DCD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1373.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SPESE AMMINISTRATIVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI</oggetto>
<sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 PER MANUTENZION</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1076.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z863464018</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1089.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>84000092B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" – STRALCIO N. 1 – APPROVAZIONE VARIANTE. CUP J77J18000450004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10615.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10615.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9342795E52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI VIA GALLIERA SUD" - CUP J73D22000200001; CIG 9342795E52 - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46225.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46225.21</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C374624B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DECESPUGLIATORE ELETTRICO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>686.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>686.88</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA534C5C74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2022 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI, AUTOMEZZI E ACQUISTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF534D8973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2022 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI, AUTOMEZZI E ACQUISTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3683.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1329.88</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA33756894</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ONLINE TRIENNALE (PERIODO SETTEMBRE 2022 / AGOSTO 2025) SERVIZIO FILODIRETTO CONTABILITA' NEWS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04597260407</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA PA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04597260407</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA PA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5137440ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO SISTEMA DI ALLONTANAMENTO PICCIONI BIBLIOTECA "RAGAZZI" DI PIAZZA MARTIRI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DODO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7D3645C13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO DEL TOTEM SITO NEI PRESSI DEL MUSEO "CASA FRABBONI" –IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TREVISANI ANTONIO". CODICE CIG Z7D3645C13.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRVNTN47C17I110A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREVISANI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRVNTN47C17I110A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREVISANI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5509.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8C3658547</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21618.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21618.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB23464612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3371.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3465AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB83788675</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI - CIG ZB83788675.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04286980372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PREMIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672630373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E375C97A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZINA SEDE MUNICIPALE- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3360.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D37AB163</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE - CIG Z5D37AB163.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2337B5724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, BAGNI, CORRIDOI, DORMITORIO DEI MILITARI , SPAZI COMUNI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5937B154C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ACQUISTO DI ALCOOL E ROTOLI DI CARTA DA DARE IN DOTAZIONE AI SEGGI ELETTORALI PER LA SANIFICAZIONE DELLE CABINE, MATITE, TAVOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>103.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>940282617C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI L. 160/2019 ART. 1 CO. 29 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI ANNUALITA' 2022 - CUP J77H22003340006 - CIG 940282617C - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68172.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD637B5D3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA ACQUA VIA GALLIERA SUD PER IRRIGAZIONE NUOVE PIANTUMAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3642.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3642.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>92834880A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INYERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 41/97 - SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA CALORI - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MERIGHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50979.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50979.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2737C9DBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI ETICHETTE AUTOADESIVE RIPORTANTI I NOMI DEI CANDIDATI AI COLLEGI UNINOMINALI E L'ELENCO DELLE LISTE COLLEGATE DA APPORRE SUI VERBALI/TABELLE DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA. CIG Z2737</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>151.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9637CE0E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BANDIERE DA APPORRE ALL'ESTERNO DELLA SEDE COMUNALE E DEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO - CIG. Z9637CE0E9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12501551001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESOLFIN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D37A910A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO TRIBUTI.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4487.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4364.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3737D9920</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>213.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED37D8396</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE PERIODO OTTOBRE 2022 - APRILE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1383.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 CONSUMI GAS</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8239.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8239.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC627957A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO FINE SETTEMBRE 2022 / OTTOBRE 2022</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD637E8B04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2018-2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7873.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2837D5D32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONI VARIE CIMITERI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z88381CEEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PARTE ECONOMICO-PATRIMONIALE PER L'ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2022</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>827.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>827.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF9383DZB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ESPLETAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE CAMBIO REGIME CESSIONE ALLA RETE DELL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DAGLI IMPIANTI POSTI SULLA NUOVA PALESTRA E SULLE PENSILINE IN VIA MASSUMATICO N. 722 - IMPEGNO SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PZZMRC68T17F119Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO PROFESSIONE ENERGIA GPE DI MARCO PEZZAGLIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PZZMRC68T17F119Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO PROFESSIONE ENERGIA GPE DI MARCO PEZZAGLIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F38645B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO NATATORIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3609.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3609.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C3658547</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO NATATORIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12853.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12853.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>92834880A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA CALORI LATO EST. AFFIDAMENTO LAVORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8668.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPENDICE SU POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D'ARTE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3349DCD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO URP ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2022 SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z50386D002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA E PER PORRE RIMEDIO A CRITICITA' URGENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2249.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2249.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PROROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18032.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18032.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z123825E9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO INVERNALE 2022/2023 (DAL 15 NOVEMBRE 2022 AL 15 MARZO 2023). IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7417.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z863464018</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4139.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>808.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F38645B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22061.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22061.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB23464612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4590.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4590.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3465AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1967.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z563893E43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z78388138F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE E BARRIERE ANTIPOLVERE ANNO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2264.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z483890781</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SU LIQUIDAZIONE SINISTRO SU POLIZZA RCT/O ANNO 2022.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016910279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVICE LERCARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016910279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVICE LERCARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB83890C33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUME "GUIDA NORMATIVA ANNO 2023"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE53891177</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI NECESSARI PER SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE NEL PARCHEGGIO DELLA DISCOTECA "VIVI" IN VIA OBERDAN - ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA E NOLO BAGNO CHIMICO CON SERVIZIO DI PULIZIA SETTIMANALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>503.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2022</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2067.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2066.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5389B984</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE (CONTAINER) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1768.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE8389B9EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL SOTTOPASSO PEDONALE A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z15389B8F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BRACCIO GRU - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6429.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8825693842</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3524.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9342795E52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI VIA GALLIERA SUD - J73D22000200001; CIG 9342795E52 - PROVVEDIMENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B38939EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PRATI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00638171207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00638171207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11953.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11803.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA938C67F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PUNTE DI ABETE PER ALBERO DI NATALE NELLE PIAZZE CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655620514</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655620514</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>92834880A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 49/97 - SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA CALORI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2863.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2863.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B35CEF32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 49/97 - SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA CALORI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1019.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1019.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC37E1F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F387AC89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOPRALLUOGO URGENTE PRESSO SCUOLA MEDIA BAGNOLI PER VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03740431204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO SPURGHI BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03740431204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO SPURGHI BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E38F09B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA EMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI PREFETTURA DI BOLOGNA A GARANZIA TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO SICUREZZA URBANA PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>9534531FDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI INTERCENTER-ER 5 LOTTO 1. ADESIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2023-2024-2025. CIG N. 9534531FDF. DITTA REKEEP SPA.</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKEEP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKEEP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95311.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F38645B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22950.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16636.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB23464612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7753.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3465AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9836.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7753.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8825693842</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9338D232C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PIANTE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04327210375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY DI GELSI FLORIANO E CAPELLI DANIELA S .S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04327210375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY DI GELSI FLORIANO E CAPELLI DANIELA S .S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z863464018</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9152709E64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82EBB462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>311.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PROROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9383.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE DI SPESA 2022 - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46104.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PROROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60288.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60288.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C392C48B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>950185177E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI POSTALI ANNI 2023/2026</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41741.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB63474517</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RCA AUTO ANNI 2023 E 2024</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z8C391714B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' ANNO 2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z28394DB64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZAC3946BE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z9539468A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "ITALO CALVINO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00430861203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER-ALL DI ASTORI EZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00430861203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SER-ALL DI ASTORI EZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC39063DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA ENTRATE- SERVIZIO TRIBUTI- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6490.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z263949151</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' - VIA GALLIERA SUD - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70391542D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO BIENNALE DI 24 MESI (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E3959589</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE URGENTE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" - PROVVEDIMENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D39595D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE URGENTE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" - PROVVEDIMENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35757.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB39368C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI CAUSATI, NEI GIORNI PRECEDENTI IL 20/10/2021 DA IGNOTI, ALLE VETRATE DELLA STRUTTURA "CAPANNONI TENNIS" DEL CENTRO SPOSRTIVO E.FACCIOLI IN VIA COSTITUZIONE N.18. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00662361203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE SPORT E TEMPO LIBERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00662361203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE SPORT E TEMPO LIBERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE439162C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO BIENNALE DI 24 MESI (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>95854882EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO - VIA TOLOMELLI, 74 "CASA SULL'ALBERO" (EX ARCOBALENO) - PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03164671202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03164671202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE53891177</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>704.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - INTEGR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18811.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI CUI AL COMMA 8 - ART.1 SEPTIES - LEGGE 106/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03136540402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03136540402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15508.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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