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<titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2021</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2022-01-27</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>NOLEGGIO FOTOCPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA UFFICIO TRIBUTI - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1050.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIV A ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PRSNNN54D18C152E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI ANTONINO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSNNN54D18C152E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI ANTONINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>36200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>36200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONATO MARIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PVNTRY78R29C980B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANI TERRY</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>TNLLCU77P11A944Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TONELLI LUCA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONATO MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17602.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>17601.51</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF222A6459</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02150891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA TOMMASO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02150891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA TOMMASO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9815.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9815.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z01242DC51</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI CUP J77E15000060004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>SVTMSM74P03I726A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVETONI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVTMSM74P03I726A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVETONI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>13226.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6877.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8025BEA75</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4017.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2410.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z112632419</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN PIETRO IN CASALE. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD E VIA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRLRRT62P29E506N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERLANGELI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRLRRT62P29E506N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERLANGELI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3900.49</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B2689321</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNTNLT67A54G768S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONETTI NICOLETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5450.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z942689947</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>5650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3685.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1661261.26</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z46269EA20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36545.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23540.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263934.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258634.84</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1226A57A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>414.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6026A61E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6065.57</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1226A57A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11639.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z142751667</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALE AD USO MAGAZZINO CON ANNESSA AREA CORTILIVA –IMPEGNO DI SPESA - CIG Z142751667</oggetto>
<sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00546971501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00546971501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21516.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10504.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA227854E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER COMPENSO ATTIVITA' SERVIZIO TESORERIA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE DAL 2019 AL 2022 - CIG 77151707B0</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27500.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTECENT-ER SERVIZI POSTALI ANNI 2019/2022</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>17848.15</importoSommeLiquidate>
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<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO NATATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO ADEGUAMENTO ISTAT</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>625.73</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>169035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93535.23</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC28297E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INCARICO PER ASSISTENZA AL RUP - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAB2772B4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2019 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02702291200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OLMO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02793701208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLKIM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLPSNN61T67I110N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02702291200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OLMO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02793701208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLKIM SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17796.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12052.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z13276C87B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2019 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CORTICELLI DI SANDRO, GIANCARLO E MAURIZIO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
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<ragioneSociale>GIUSEPPE TODARO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03351490374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAPPEZZERIA DI POLETTI CLAUDIO, PARESCHI MARIA CRISTINA & C. S.N. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C. DI PERINI ANDREA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02644401206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI & C. S.A.S.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>UNIONE RENO GALLIERA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CORTICELLI DI SANDRO, GIANCARLO E MAURIZIO S.N.C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIUSEPPE TODARO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03351490374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAPPEZZERIA DI POLETTI CLAUDIO, PARESCHI MARIA CRISTINA & C. S.N. C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C. DI PERINI ANDREA E C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SICURTAR DI DENIS TARTARI & C. S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>UNIONE RENO GALLIERA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35719.86</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>12751.34</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2019 - MANUTENZIONI BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>7831144078</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA APERTA: ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DAI MURIDI, INSETTI INFESTANTI E ZANZARE IN STRUTTURE/AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO DI ANNI DUE. PRESA IN CARICO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21921.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20433.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z11294A5A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTADT ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 12.07.2019 AL 15.11.2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8014.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>804214.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5229DBE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROVERSIA CIVILE CON G.P. E L.B. - MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE D.LGS 28/2010- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLMNC67E54C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORELLI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1435.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F29AB0AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI L'AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI MINISTERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02011241201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1699.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F29CB659</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE INTEGRATIVA A QUELLA REALIZZATA CON DGTER 092/2019. IMPEGNO ECONOMIE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1551.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1549.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A291BF4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 04.11.2019 AL 20.12.2019</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5540.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4740.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE029FDE51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO. STAGIONE INVERNALE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30812.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15957.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13276C87B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2019 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7764718000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z11294A5A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 12.08.2019 AL 15.11.2019. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z722A93F40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>687.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7764746719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2019.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2B417B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PRESA D'ATTO RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111715.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55857.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42B3415B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PRESA D'ATTO RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13276C87B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2019 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCGLC84B28F704B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA GIANNA DI BIANCHI GIANLUCA ALBINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCGLC84B28F704B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA GIANNA DI BIANCHI GIANLUCA ALBINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2735.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1227.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7764746719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1567.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z382681C79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12510.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z882681D72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z902681F9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627150105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUN INSURANCE OFFICE LIMITED</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627150105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUN INSURANCE OFFICE LIMITED</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11137.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11137.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9826820C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB226821E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85800.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC12681E1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4380.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4380.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4754.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4754.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS OPERE D'ARTE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7102.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3551.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2A9C554</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRADA VICINALE "VIA FOSSETTA" ALLA SUPERBETON SPA, DA ESEGUIRSI CON FORNITURA E STESURA A SPONDA DI 30 MC. DI STABILIZZATO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>929.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862B3A4BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B.1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 1.01.2020 AL 29.02.2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5953.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5380.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7764746719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46269EA20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E2B1AF84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 07.01.2020 AL 28.02.2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6595.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5030.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4507.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4507.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z412B6B03C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4227.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4227.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2B80CF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA TEMPORANEA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6355.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59599924FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7340.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7340.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632B6B384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18386.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2B6B91E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02B6B571</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5497.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29795.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22849.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2B6B91E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10311.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1602075.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2B1A636</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO BIENNALE DI 24 MESI (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01757120629</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLALOM CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09517840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMESS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTEVTI61E25C347P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETO VITO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03855090365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKYLINE STUDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TVRRND79A18H856U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUVERI RAIMONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027580675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&R ASSOCIATES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08524261214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"QUALIFICA GROUP S.R.L."</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01796060208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03567240837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MEDILAV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDDSFN58R24H620E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEDDO STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCLGPP63H24I145A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACELLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02532290240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONORDEST S.A.S. DI BASSO ING. MODESTO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01908690066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO' - SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422B1A730</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO BIENNALE DI 24 MESI (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01757120629</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLALOM CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04523931212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>626 MI.RO. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2BB7179</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1399.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3212.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362090.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>232594.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02BFDDBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52BFBD5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2062.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2062.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02C43B16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISTITUZIONE DELLE CONSULTE FRAZIONALI - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162CA5928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE, AL PERSONALE IN EMERGENZA PER GARANTIRE I SERVIZI E DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO DI D'ERCOLE LILIANA E D'AURIZIO MARIANGELA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03554801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO DI D'ERCOLE LILIANA E D'AURIZIO MARIANGELA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1669.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162CA5928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE, AL PERSONALE IN EMERGENZA PER GARANTIRE I SERVIZI E DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNZRRT70H19A944O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA NUOVA DEL DOTT.BONZAGNI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNZRRT70H19A944O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA NUOVA DEL DOTT.BONZAGNI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03862731209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.S. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1669.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2CD44A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2020 PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2257.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2257.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 - BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712D01DC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE E BENI VARI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1808.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1808.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72D01E30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>412.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z582BDC66B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI SANDRO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02923351205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI SANDRO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02923351205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8182.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7854.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD72CFCD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03254801206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MOSCA ANDREA E MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13135.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9972.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2D00202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02252481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PIEVESE FERRAMENTA S.A.S. DI GIORGIA FORTINI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04054970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGNAMI COCCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA - LEGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02252481201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PIEVESE FERRAMENTA S.A.S. DI GIORGIA FORTINI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18264.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14743.61</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1782.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>802.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D2C011B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE Snc di Daniela Ortali e Paola Balzani</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02D165F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.ZC02D165F0.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62C0DAC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE. CUP J73D14002790004 CIG ZE62C0DAC0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887361202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NASCE' E ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887361202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NASCE' E ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132D20921</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI AREA GESTIONE TERRITORIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5687.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>965.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z412D200F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA SERVIZI GENERALI URP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4047.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>868.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO, VIA ASIA 492 1° STRALCIO – PRESA D'ATTO ESITO GARA DELLA CUC E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03136540402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03136540402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760969.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>760969.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952D12080</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CALCOLI IMU 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939180337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCRIBA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>930.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE DI SPESA CONSUMI GAS CASA DELLA MUSI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2873.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1408.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72D6557D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE SALA POLIVALENTE VIA GALLIERA SUD 95/A E SALA CONSILIARE IN EMERGENZA COVID 19- IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE72D65557D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815791201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATER SET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2020</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402D66158</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA ,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939180337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCRIBA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2716.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52D65B9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA ,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8352129AE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELLA INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD, VIA PESCERELLI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>291675.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>291675.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC28297E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA ESISTENTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POGGETTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GVNMTT82B11A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI MATTIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692DAD5E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO IMMOBILI DONAZIONE ARGAZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>38550440276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALORE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>38550440276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALORE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>193.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2DD3CAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO ROTTURA TUBO ADDUZIONE ACQUA POTABILE, NELL'IMMOBILE IN VIA MARCONI 27 IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE AMA AMARCORD. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PISCINA IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VOLTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20574.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18747.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO – AGGIORNAMENTO IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA. CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6261.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6261.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA82E513FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. CIG ZA82E513FB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8399750CF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO ARCHITETTONICO STRUTTURALE E NUOVI LOCALI "MUSEO CASA FRABBONI" – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J74E20000430005</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04081980379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI BATTAGLIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45167.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20579.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD42E1F112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA ENTRATE- SERVIZIO TRIBUTI- PERIODO DAL 14/09 AL 18/12/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6104.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5192.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>84000092B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" – STRALCIO N. 1 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J77J18000450004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02745760781</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561891205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLOGNA COSTRUISCE - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA ARTIGIANA O, IN FORMA ABBRE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60968.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50678.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992E9E259</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE TRIENNALE (PERIODO OTTOBRE 2020/ SETTEMBRE 2023) ACCESSO BANCA DATI "FORMULA ENTE LOCALE"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8400274D63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" – STRALCIO N. 2 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA CUP J77J18000450004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00525171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01445660291</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03744041207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MESORACA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00525171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117019.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>117019.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B2EA27B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2DD3CAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO ROTTURA TUBO ADDUZIONE ACQUA POTABILE E MODIFICHE PER PREDISPOSIZIONE SPOSTAMENTO CONTATORE HERA, NELL'IMMOBILE IN VIA MARCONI 27 IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE AMA AMARCORD. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2EE140C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" - SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03328960376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03328960376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF72EF9521</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PER L'ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2F0E911</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 09.11.2020 AL 05.12.2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2747.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2747.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052ECB834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32763.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20316.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2EE140C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" - SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI - INTEGRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00612701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00612701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.A. DI MONTEBUGNOLI SILVANO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632B6B384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13549.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B6B8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>662.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2F40EA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE D`URGENZA SU ANIMALE RANDAGIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E2F40EA8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLLNDA68B54A785G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI NADIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>91379740375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FELIS ODV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLLNDA68B54A785G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI NADIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91379740375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FELIS ODV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362AA572E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1323.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z892F48F81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTERNA DEL VANO TECNICO DI SOMMITA' DELLA SCUOLA BAGNOLI – IMPEGNO DI SPESA CIG Z892F48F81</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04303450375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04303450375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMME IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2F78D87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TAGLIO E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120110362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120110362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>336.06</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1943.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2CD44A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2020 PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI BIBLIOTECA LUZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1283.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1283.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832F9538D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632B6B384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2020</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z982D45014</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PISCINA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682FA2EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DI POGGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15628.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD92FC3C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07281070966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPING SPORT MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07281070966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPING SPORT MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2FBBC31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" N. 1319</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20139.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20139.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2FC2E3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON RIPRISTINI VARI NEL TETTO DELLA SCUOLA ARCOBALENO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2D00202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E ACQUISTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>397.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>397.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72CFCD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2FADCDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER INSERIMENTO DATI RELATIVI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z142FC80D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA BAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2025.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202FC2FC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI SOTTOPASSI E VIABILITA' – IMPEGNO DI SPESA CIG Z202FC2FC0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10975.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2FE246C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRICA PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>825.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>825.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2FFCD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03833810371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ROSSI DI ROSSI ERMANNO E ROSSI RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3970.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5044.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5044.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992FFBFD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2068.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2068.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF30092B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ITALO CALVINO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12844.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02FF4631</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE - AREA ENTRATE- SERVIZIO TRIBUTI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3109.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2781.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64300AE85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 07.01.2021 AL 27.02.2021</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5151.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4560.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERESSI PASSIVI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46302C698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2030278B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6065.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25776.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z913029E05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92302751C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11475.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA330274CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36885.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36885.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28975.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22789.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A3022EEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DEI MANUFATTI DI DEPURAZIONE PRIMARIA (FOSSA SETTICA E DEGRASSATORE SUL MARCIAPIEDE) DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI VIA SETTI, 5. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184426.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>184426.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92302751C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>419.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>361678.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181374.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A30620FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00525411203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00525411203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B3063D81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE MOTOCARRO PORTER. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE A SEGUITO INSERIMENTO IN POLIZZA DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO "CASA FRABBONI"</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>433.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02558940355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.S.E. GESTIONE SERVIZI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02558940355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.S.E. GESTIONE SERVIZI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4508.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3362.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z24308CC88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 MATERIALE VARIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04496710619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST E-COMMERCE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO DI D'ERCOLE LILIANA E D'AURIZIO MARIANGELA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04496710619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST E-COMMERCE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03554801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO DI D'ERCOLE LILIANA E D'AURIZIO MARIANGELA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>431.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>431.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z68308CC3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER E MATERIALE INFORMATICO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>362.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z843078184</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE E BENI VARI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE6308CBE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1152.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1152.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43060B2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5730A0A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2021 PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91238320377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 135</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2104.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2930909B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASETTA DELL'ACQUA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>617.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A30930C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL TEATRINO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MACCARETOLO - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD530B39D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE A CONTRATTO DI ATTIVITA' DI RECUPERO DEL DANNO AL PATRIMONIO "THIRD PARTY DAMAGE" CON WILLCONSULTING S.R.L. (WILLCO).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B3085F9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO URGENTE PRESSO SCUOLA I.CALVINO - R.L.MONTALCINI E CASERMA DEI CARABINIERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7230A01D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI IDRAULICI PRESSO TEATRINO DELLA SCUOLA R.L.MONTALCINI NONCHE' RADDOPPIO ATTACCO LAVATRICE PRESENTE ALLA SCUOLA I.CALVINO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B3085F9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO CANA.-JET PER PULIZIA FOSSE SETTICHE IMHOFF E POZZETTI VARI, PRESSO LA ZONA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z54309EA0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON POSA DI BANDINELLE IN RAME SOPRA IL COPERTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ARCOBALENO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>852.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C30A485E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE E COLLEGAMENTO CON PLUVIALE NEL LOCALE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'ASILO ARCOBALENO, RASCHIATURA TINTE IN VIA DI DISTACCO NEI SOTTOSTANTI LOCALI – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2FFCD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 (SERVIZIO URP)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46302C698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA -CIG 6040485.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82EBB462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3504.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3504.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D30CC5EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 1° AL 19 MARZO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1717.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1752.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4330ACAE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TUBO DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE NEL COMPLESSO EDILIZIO DEL MUSEO CASA FRABBONI – IMPEGNO DI SPESA CIG Z4330ACAE3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7430BFA50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA LUZI – IMPEGNO DI SPESA CIG Z7430BFA50</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9733.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6930C5965</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E30C55D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE POSTO IN VIA ASIA 497 A SAN PIETRO IN CASALE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI TERZI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00077841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CILLANI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00077841203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CILLANI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00413370370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4922.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4922.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO – IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA. CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1821.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A30D4E66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO TRIBUTI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7772.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6775.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE930D2E57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2021 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02702291200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OLMO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04496710619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST E-COMMERCE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00161150388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA DEL RENO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI FABIO MATTEI &</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRNFNC86T48D653M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINKLAB DI FRANCESCA SERENI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01865050643</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASEF DI M.B.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07320640969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENITO ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01792211201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORSARI 2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03738531205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C. DI FESTI LORENZO, LUCA ED ENRICO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02702291200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OLMO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04496710619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST E-COMMERCE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00161150388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA DEL RENO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI FABIO MATTEI &</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SRNFNC86T48D653M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINKLAB DI FRANCESCA SERENI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPEX S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01865050643</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASEF DI M.B.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLEU LINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA M. C.R. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07320640969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENITO ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01792211201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORSARI 2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22968.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17583.17</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC4304779B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE OBBLOGATORE ANNUALI RELAIVE AI POD DI SCAMBIO PER IL SERVIZIO DI MISURA, COMPETENZA ANNI 2020 E 2021 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA PISCINA E PARCHEGGIO DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - NTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTAZIONE STUDIO PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE930D2E57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2021 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1031140EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER AREA SERVIZI GENERALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01372530517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASCAGNI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2780.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2780.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D30CC5EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PROROGA FINO AL 16 APRILE 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2253.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2003.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB226821E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SU LIQUIDAZIONE SINISTRO SU POLIZZA RCT/O ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03725040103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRCUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03725040103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRCUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C30D62BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2021 - MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI E AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTMNC64B41C814L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03690011204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOMPANY SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.C.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>NLIGPP60B27F839A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNTMNC64B41C814L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121790378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNTMNC64B41C814L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03690011204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOMPANY SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00135450385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA CORTICELLI DI FLORE RAFFAELE & C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02737271201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.C.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NLIGPP60B27F839A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIOLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNTMNC64B41C814L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03561641204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTTI MARMI E GRANITI DI COTTI N. & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121790378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25699.90</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9206.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z283125CDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SORI DP S.R.L.</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2021 - PICCOLE SPESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI TRATTAMENTO ANTIMUFFA, RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA MENSA E AULA COVID DELLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB23115EDB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02062691205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.Z. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z793125933</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3221.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3221.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.852704327D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4241.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1E313A0A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONGIUNGIMENTO USUFRUTTO SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 169</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSOMRT55C11A944K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSOMRT55C11A944K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z30313E348</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEVATURA REGISTRI E FASCICOLI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z30313E348</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z413150338</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTASEIESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. – CIG Z413150338.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03050441207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANNA RITA FIORI FOGLIE E FANTASIA DI BUONAMICI ANNARITA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02036270383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA BARALDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03050441207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANNA RITA FIORI FOGLIE E FANTASIA DI BUONAMICI ANNARITA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF83150385</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO MESSI NOTIFICATORI E UFFICIO URP - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF83150385.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA430FBC58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA DI UNA SCULTURA IN RAME RAFFIGURANTE UNA "MONDINA AL LAVORO" DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE DEL 19/01/2021, PRESSO "ROTONDA DELLE MONDINE" IN VIA GALLIERA SUD. AFFIDAMENTO A SARA BOLZANI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01680420385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLZANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01680420385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLZANI SARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z823149060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI CESTINI GETTACARTE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>786.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z303147E32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE AIUOLA - ROTONDA "SIROLA". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2983.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2983.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6330DA90F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BRUCIATORE BALTUR GENERATORE WOLF CON SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURA LGB 22.330 A27 AL CENTRO TENNIS FACCIOLI – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02100550371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIOLAITI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI DIOLAITI GINO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02100550371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIOLAITI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI DIOLAITI GINO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5331547CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'IMPLEMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA PALESTRA EX KEYNES. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2992.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2992.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77151707B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER COMMISSIONI E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>977.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE3157068</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA A SPONDA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ALLA DITTA SUPERBETON, PER MANUTENZIONE STRADA VICINALE VIA SAN PANCRAZIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS -</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22588.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3123.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E312994E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2021, NELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE, A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA RDO 2773856. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16666.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16666.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2030278B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z25316E3F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01714210703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10962.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F3167D88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA TECNICA PER MESI 5 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38872.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32694.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z913190E96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA N. DUE DEFIBRILLATORI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD31A50DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE A DOMICILIO CALCOLI IMU 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1044.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>921.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5831A6DEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI LOCATI A CGIL IN PIAZZA CALORI - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CON UNITA' A PARETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544661204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A+ENERGY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544661204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A+ENERGY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1640.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1640.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC831BD58B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA PESCERELLI E VIA STAGNI/VIA PILATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6739.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6739.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8352129AE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELLA INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD, VIA PESCERELLI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29970.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29970.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>193.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9826820C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 31/12/2019 - 31/12/2020 POLIZZA DIFESA LEGALE E RC DIVERSI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3224.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3224.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z113201F5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021-</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3285.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2921.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC03201E7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021-</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z322AAFFB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE N. 205 DEL 29.11.2019 "ASSISTENZA ESPLETAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE CAMBIO REGIME CESSIONE ALLA RETE DELL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DAGLI IMPIANTI POSTI SULLA NUOVA PALESTRA E SULLE PENSILINE IN VIA MASSUMATICO N. 722 - IMPEGNO SPESA" -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8399750CF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO ARCHITETTONICO STRUTTURALE E NUOVI LOCALI "MUSEO CASA FRABBONI" – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP J74E20000430005 CIG 8399750CF8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1498.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1498.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z112632419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CARRABILE PEDONALE E CICLABILE CONNESSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELLA INTERSEZIONE DI VIA MATTEOTTI, VIA GALLIERA SUD, VIA PESCERELLI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLZRFL40D21A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLUZZI RAFFAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLZRFL40D21A944A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLUZZI RAFFAELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z643214940</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA – APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2021 – AFFIDAMENTO QUOTA ACCORDO QUADRO - NOMINE D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>11861.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11861.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z51320C3B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SU SPOGLIATOI E PALESTRA VIA MASSARRENTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C30D62BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE POSTO TRA L'EDIFICIO ADIBITO A MAGAZZINO E L'ISOLA ECOLOGICA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8132354CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO PER AREA GESTIONE TERRITORIO, AREA BILANCIO E AREA ENTRATE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC432529DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016) - CIG ZC432529DE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8795906341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ANNUALITA' 2021 – INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP J77H21001820001 CIG 8795906341</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01884611201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO CARROZZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884611201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO CARROZZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z233233884</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRADA VICINALE VIA SANT'ANNA MEDIANTE INTERVENTO DI FRESATURA CON FRESA LIVELLANTE, LIVELLAMENTO, COMPATTAMENTO E FORMAZIONE DI PENDENZA TRASVERSALE DELLA SEDE STRADALE, A CARICO DELLA DITTA TECNO2000 SRL.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA13239744</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER INSERIMENTO DATI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL'IMPIANTO CENTRO CPORTIVO /SPOGLIATOI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F3250ED6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA LUZI- SOSTITUZIONE URGENTE N. 4 MOTORI SU FANCOIL – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1082.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1082.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8818022DF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA INCLUSIVA E PER IL FITNESS NEL PARCO DI VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z573257275</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AREA DI ACCESSO ALLA PISTA CICLABILE CHE COLLEGA VIA ASIA CON VIA STAGNI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - PAGAMENTO CONGUAGLIO 2020 FATTURA 2021- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8227.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB3293DFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AREA DI ACCESSO ALLA PISTA CICLABILE CHE COLLEGA VIA ASIA CON VIA STAGNI (SCARPATA A VERDE) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1045.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>924.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC32A8EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER MASTERPLAN PER IL PIANO DI SVILUPPO DEL CENTRO SPORTIVO FACCIOLI E DELL'AREA SCOLASTICA DI VIA CONTA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03164671202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03164671202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021 SCUOLA MATERNA STATALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>647.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>881840492F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – LEGGE 160/2019 ART.1 C.29 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI - ANNUALITA' 2021 - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MERIGHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119986.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z72329AF45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MUSEO CASA FRABBONI - AMPLIAMENTO E QUALIFICAZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329950388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA ELETTRIC SISTEM DI SCHINCAGLIA LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329950388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA ELETTRIC SISTEM DI SCHINCAGLIA LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17270.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17270.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4132C263B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE GIOCO NEL PARCO ANITA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA32A65D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER LAVORO INTERINALE SERVIZIO TRIBUTI-IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6012.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B2FD0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE APPENDICE POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE - N. 3 OPERE RAIMONDO RIMONDI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A32CF7ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI DE SIMONE E ANITA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1355.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.852704327D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3412.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD232CF303</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUA POTABILE PRESSO IL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83174912B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO – IMPEGNI DELLE MAGGIORI SPESE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE CON DGC 59/2021 CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18477.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO – IMPEGNI DELLE MAGGIORI SPESE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE CON DGC 59/2021 CUP J73D14002790004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONATO MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02783841204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONATO MARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82EBB462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3504.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2920.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7233333BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA OPERAI E GIARDINIERI BIENNIO 2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1424.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z573339D36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURA PER SISTEMAZIONE TERRENO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09217770156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"CGT EDILIZIA S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "CGTE S.P.A."</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09217770156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"CGT EDILIZIA S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "CGTE S.P.A."</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PROROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184426.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61475.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8825693842</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESA IN CARICO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174120.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8915112727</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AREA ENTRATE- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48930.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8764878E20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RAFFORZAMENTO SISMICO LOCALE DEL MUNICIPIO E RESTAURO DELLA SALA CONSILIARE - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85178.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D336AE3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE CANCELLO CARRABILE SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXCALIBUR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A3339F66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"MUSEO FRABBONI - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE" - RIFACIMENTO SCRITTE BACHECA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00391910379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00391910379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41338FFB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2093.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F337CA51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO E RENDICONTO PER L'ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB033A0408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ISTRUZIONE/ N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ALL'USO DELLA PROCEDURA DATAGRAPH INVENTARIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE8339F8A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO MICROCHIP PER CANI, GATTI E FURETTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE8339F8A7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.PI.VI.SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.PI.VI.SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>172.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D335C73B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO INVERNALE 2021/2022 (DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 15 MARZO 2022). IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7867.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C30D62BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1379.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1379.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB43027478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SEDE MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF029FC43C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA DSGEN20034 DEL 28/10/2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE L'OROLOGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1033C5054</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CASA DELLA MUSICA E DELLE ATTIVITA' ESPRESSIVE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - POSA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - TINTEGGIATURE VARIE - ACQUISTI - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6527.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C33E6CDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE GIOCHI A MOLLA IN PARCHI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE333F2FAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMMOBILE UBICATO IN VIA MUSSOLINA, 204, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRATICA NOTAIO TOSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03680050378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03680050378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0733ECF21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLAZIONE SALME DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO AL CIMITERO DI GAVASETO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03584631208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIAGI MARIO S.R.L. ONORANZE FUNEBRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03584631208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIAGI MARIO S.R.L. ONORANZE FUNEBRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9133F49A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD433FC39D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PER RICORSO AL TAR PRESENTATO DA AGOSTINI MICHELE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03770461204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03770461204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2384.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1726.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z08341868D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TAGLIO E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTLRD64R09A390I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01762540381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z683419E77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2021 NELLE STRADE DEL TERRITORIO DI SAN PIETRO IN CASALE A SEGUITO DI QUANTO PREVISTO NELLA RDO 2773856/2021 (DGTER 84/2021).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1365.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1365.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE930D2E57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2021 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C343D15C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO TENDE E POLTRONCINE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C343D15C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00681041208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00681041208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7867678546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIA DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMIONIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SESA - CIG 7867678546</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22391.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05252420285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>541.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>541.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC3407E4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPLETAMENTO AREA GIOCO "PARCO DI MATTEO". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1585.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7822725CE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI ALCUNE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI" – STRALCIO N. 2 – APPROVAZIONE: TERZO E ULTIMO SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00525171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00525171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2434268BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "L'OROLOGIO ". BIENNIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERAPRINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15588.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46302C698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z46302C698</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A346EDBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09217770156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"CGT EDILIZIA S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "CGTE S.P.A."</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09217770156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"CGT EDILIZIA S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "CGTE S.P.A."</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>423.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F3457E09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONI URGENTI CIMTERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1432.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1432.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2B417B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 31/12/2019 - 31/12/2020 POLIZZA ALL RISK</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WILLIS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1568.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1568.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE34849E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF4347F1B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI SPINTA SCUOLA MAEDIA BAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F3457E09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO SANT'ALBERTO E GAVASETO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5938.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F3457E09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE ABBAINI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO E MASSUMATICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03086131202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D3488CE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SIEPE PARCO DI CASA FRABBONI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02952191209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GHERBINO DI MELONI CARLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02952191209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GHERBINO DI MELONI CARLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C302760B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1502.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92302751C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB234843EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA PESCERELLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3322.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3322.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z04346500A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19210.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z46349B6D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSILIARE. CIG.Z46349B6D6.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<cig>ZD3349DCD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z36253E30F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2022.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7704.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z443497B78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO AIUOLE MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>852704327D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19. CIG.852704327D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2647.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC347F667</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CANONE UNICO SERVIZIO PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2022.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<cig>9026214B6B</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 -POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>90264004EB</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - POLIZZA RCT/O</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129555.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0D347459F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - POLIZZA DANNI ACCIDENTALI VEICOLI PRIVATI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7133.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB63474517</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RC AUTO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI PREMI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21232.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEF34744C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2026 - POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097280372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7689.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z043492C73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PISCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC234C17CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS FOTOVOLTAICO ANNO 2022 - 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05396540964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDI GLOBAL SPECIALTY SE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14521.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7260.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA34973DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI:REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA PESCERELLI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN GOMMA SU VIA FORNACE TANARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL B.M. SRL E RELATIV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00652971201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00652971201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5329.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89108222F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - PRORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>